黄石市住房和城乡建设局
2020年度部门决算公开说明（汇总）
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
黄石市住房和城乡建设局
2020年度部门决算公开说明（汇总）
一、部门职责
黄石市住房和城乡建设局成立于2019年2月，主要职责是：
1、贯彻执行住房和城乡建设方面方针政策及法律法规。拟订住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施。组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题。参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。负责全市住房和城乡建设的行业管理。
2、负责全市住房和城乡建设综合性管理工作。负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划。负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作。负责城市建设重大项目的前期研究。负责全市住房和城乡建设综合统计协调工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。参与编制城市维护资金使用计划。
3、拟订住房保障政策并指导实施。负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任，指导全市贯彻执行住房制度改革政策。负责建立和完善住房保障体系。组织指导保障性住房的建设，负责保障性住房的配租、配售、审核工作，组织指导全市棚户区改造。会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。
4、负责编制全市住宅产业中长期发展规划和年度计划。负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。负责全市房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。
5、拟订房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作。负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理。指导物业管理、房屋安全管理工作。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。
6、拟订住房资金政策、发展规划和年度计划。承担住房资金监督管理责任。负责指导监督市本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全。负责住房公积金的监督管理。监督房改房超面积净收益、补缴房款，经济适用房上市收益、超面积房款的归集。监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。
7、负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
8、拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序,监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作。负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。
9、拟订工程建设实施阶段的地方标准。负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
10、拟订勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划、产业政策。承担全市勘察设计行业管理工作。负责编制城乡建设防灾减灾规划。负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作，负责施工图设计文件的审查备案工作。负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作。负责建设工程消防设计审查验收工作。
11、拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能。负责新型墙体材料的推广应用。
12、承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。
13、完成上级交办的其他任务。
14、职能转变。加强城乡基础设施建设综合统筹职责，增强城市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政务服务效率和质量。
二、机构设置
局机关下属13家事业单位，分别为：原市房产局、市政府投资工程建设管理办公室、市建筑节能管理办公室、市装饰装修行业管理办公室、市城乡建设委员会信息中心、市建筑工程质量检测站、市建筑市场管理站、市建设工程设计审查办公室、市城市建设档案馆、市建筑行业安全监察站、市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、黄石利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室。
局机关编制数合计326名，其中：行政编制41名（含待消化编制一名），机关工勤编制2名，公益一类事业编制262名，公益二类事业编制21。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入39847.97万元，其中财政拨款34684.75万元，其他收入5163.23万元。本年支出40779.77万元，其中：基本支出4689.87万元（人员经费支出4150.94万元,占总支出的10.2%；日常公用经费支出538.92万元，占总支出1.3%），项目支出36089.91万元（行政事业类项目支出36089.91万元，占总支出的88.5%）。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入39847.97万元与去年25568.48万元增加14279.49万元，增幅55.8%，主要增加黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄棉生活片棚改经费、青鱼路防灾避险游园项目、“十四五”规划及政府投资前期专项收入、墙革专项基金返退项目、城市地下管线普查及建设项目、信息化建设及维护等项目。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出40779.77万元与去年25568.48万元增加15211.29万元，增幅59.5%。其中：人员经费支出4150.94万元，比去年4009.42万元增加141.52万元，增幅3.5%；公用经费支出538.92万元，比去年480.12万元增加58.8万元，增幅12.2%。项目经费支出36089.91万元比去年同期19568.37万元增加16521.54万元，增幅84.4%，主要增加黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄棉生活片棚改经费、青鱼路防灾避险游园项目、“十四五”规划及政府投资前期专项支出、墙革专项基金返退项目、城市地下管线普查及建设项目、信息化建设及维护等项目。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入34684.74万元，财政拨款支出36226.99万元，其中人员经费支出4150.94万元，日常公用经费支出538.92万元，项目经费支出36089.91万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出34879.21万元，其中人员经费支出4079.28万元，日常公用经费支出538.92万元，项目支出30261.01万元。
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数78.8万元（公务接待费6.8万元，公务用车运行维护费72万元）、上年“三公”经费决算数32.36万元（公务接待费4.38万元，公务用车运行维护费24.08万元，因公出国3.9万元），本年“三公”经费决算数20.94万元（公务接待费2.36万元，公务用车运行维护费18.58万元，因公出国0万元）与上年对比减少11.42万元，减幅35.3%，主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用，严格控制接待次数、降低接待规模，节约开支，压缩三公经费。本单位公务用车购置账面数量19台，实际保有量19台；因公出国（境）0批次0人；公务接待23批次及177人次。
（七）机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出538.92
元，上年支出480.12万元，增加58.8万元，增幅12.2%。主要增加机构改革调入人员的公用支出和支付2017年度物业服务费。
（八）政府采购支出情况
政府采购预算254.35万元，其中：货物类24.2万元、工程类0万元、服务类230.15万元；本年政府采购支出137.27万元，其中货物类20.71万元、服务类116.56元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至2020年12月31日，我单位共有车辆19辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
政府性基金本年预算收入2390.16万元（含上年结转和结余1994万元），本年预算支出1347.78万元，年末结转和结余1042.38万元。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金36089.91万元，占一般公共预算项目支出总额的88.8％。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金使用合法合规，项目运行顺利，从评价情况来看，项目整体支出绩效合格，预算执行情良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局严格按照《预算法》的要求，规范财务收支行为，强化预算约束。2020年，我局预算收入45332.77万元、城维费260万元、配套费375万元，共计45967.77万元，市财政局批复预算45967.77万元。预算编制准确，三公经费控制较好，但是经费支出进度要进一步加强。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，资金使用合理、程序合法，确保了项目的顺利完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2020年部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为40641.9万元，执行数为36089.91万元，完成预算88.8%。
主要产出和效益：一是对黄石钟楼塔钟维修、源华煤矿办公楼进行历史建筑测绘（三维立体测绘）等费用。达到继承历史文化、守住城市根脉，留住历史记忆，凸显黄石特色的目标；二是提高我市建筑节能水平，开展绿色生态示范城区建设，创建省级、国家级绿色生态示范城区，节约资源保护环境的效果；三是黄石PPP综合管廊完善的基础设施建设能更好的服务城市的经济发展，改善人们的居住环境；四是对提高精准扶贫工作精准度，切实按照精准扶贫农村危房改造工作的相关要求，认真制定危房改造工作计划，严密组织，对危改质量安全加强监管；五是为了加快推广新型墙体材料，促进节约能源和保护耕地，推动我市新墙材发展水平；六是充分保障本办工作正常开展和项目如期实施，进一步缓解了城区交通压力破解了交通拥堵难题，完善了骨干路网，改善了交通服务水平，提升了城市形象。
发现的问题及原因：绩效管理是一个复杂的系统管理体系，当前财务人员过多的注重预算资金分配工作，对预算绩效管理仅仅只掌握了基础的工作方法，还没有运用信息化的手段进行绩效管理，对用运用信息化的手段推动绩效管理工作还有一个较长的过程。
下一步改进措施：加大培训力度，树立绩效理念 。一是采用多种形式加大预算绩效管理的宣传和培训力度，让绩效理念深入人心；二是加强兄弟单位绩效管理的交流工作，取长补短；三是依托第三方机构的力量，共同推进各项工作的开展。
项目绩效自评综述：
1、农村危房改造管理工作经费预算7.2万元，实际支出7.2万元，资金使用率100%。主要用于第三方进行农村危房改造、易地扶贫搬迁等费用。进一步提高精准扶贫工作精准度，切实按照精准扶贫农村危房改造工作的相关要求，认真制定危房改造工作计划，严密组织，对危改质量安全加强监管。
2、历史建筑保护和申报国家历史文化名城工作经费预算14.4万元，实际支出14.4万元，资金使用率100%。主要用于对黄石钟楼塔钟维修、源华煤矿办公楼进行历史建筑测绘（三维立体测绘）等费用。达到继承历史文化、守住城市根脉，留住历史记忆，凸显黄石特色的目标。
3、黄石管廊PPP项目建设和运营管理预算10109万元，实际支出7000万元，资金使用率69.2%。主要用于黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目，建设总里程34.56公里，根据市发改委概算批复文件，项目拟分三期实施，一期工程项目9.9公里已全部完工，二期工程项目3.2公里正在实施。
4、建筑节能专项经费预算6.4万元，实际支出6.4万元，资金使用率100%。主要用于绿色建材及绿色建筑标识会、湖北省建筑科技计划项目奖补、建筑节能宣传培训等费用。达到提高我市建筑节能水平，开展绿色生态示范城区建设，创建省级、国家级绿色生态示范城区，节约资源保护环境的效果。
5、信息系统建设与维护项目全年预算数为208万元，执行数为105.42万元，完成预算50.7％。主要用于：一是网络安全设备升级项目提高了我局网络安全防护能力，有效的防范各种网络风险，保障业务系统正常运行；二是住建数字化政务平台项目提升我局数字化办公的效率和服务水平，形成了重点工作、议题管理、信息审批、公开遴选、视频会议、电子签章等特色功能；三是网络和系统维护项目保障了我局业务系统、机房、网络、终端电脑、打印机等设备日常维护，以及局政务公开和局网站的日常管理，提高了我局的办事效率，更好更高效的为办事群众和企业服务。
6、物业、征收调解委工作经费预算安排40万元，实际使用38.21万元，资金使用率为95.5%。主要用于：征收、物业调解委开展纠纷调解工作，化解社会矛盾，加强行业宣传，增加投诉接待、调解人员，满足群众需要。
7、房屋安全及白蚁防治项目全年预算数为17.6万元，执行数为10.97万元，完成预算62.3％。主要用于：一是专家实地查勘房屋205处，未发生房屋安全事故，保障了人民财产及生命安全；二是2020年签订新建房屋建设工程项目白蚁预防申请表建筑总面积398万平方米，均按施工进度实施白蚁预防工作；实施白蚁灭治施工460户，较好的控制了本市白蚁危害。
8、墙革专项基金返退项目预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。 主要用于对我市各项建筑工程的墙革专项基金返退支出，促进新型墙体材料的发展和推广应用，限制粘土实心砖的生产和使用，促进节约能源，保护土地资源和自然环境。
9、城市地下管线普查及建设项目全年预算数为78.74万元，实际支出10万元，执行率为12.7%。主要用于：一是完成了综合管线探测目标任务，成果满足《湖北省城镇地下管线探测技术规程》要求；二是已完成地下管线基础应用系统、管线拓展应用系统等，总的来说，该项目的实施为掌握城市地下管线现状，建立完善地下管线信息管理机制，为保障我们城市正常运行和人民的正常生产发挥了重要作用，同时也促进了我市经济社会健康快速发展。
10、城市维护费专项资金预算安排260万元。实际使用73.8万元，资金使用率为23.4%。主要用于市重点工程项目及旧城改造协调与督办、新型城镇化建设奖补及美好环境与幸福生活共同缔造专项等费用。
11、城市配套费专项资金预算安排375万元，上年结转1653.17万元，实际使用1262.23万元，资金使用率为62.2%。主要用于第二届（荆州）园博园黄石园建设、黄石2018-2022年住房发展规划、城市公园规划设计、文明城市创建、黄石市城市体验项目、黄石市工程建设项目数字化审批平台建设等项目费用。
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
一是加强绩效评价评价运用的主体责任。进一步明确预算单位是绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价应用的主体。二是推进评价信息公开，按照“谁使用、谁公开”的原则，由各预算单位按照规定统一时间在我局网站上进行公开。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
一是做到绩效管理与预算编制有机结合，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，确保绩效评价结果与预算安排相结合。二是落实绩效评价结果整改。针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
六、附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、项目自评表及自评结果
黄石市住房和城乡建设局
2021年9月28日