2025年度市亚行办部门预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025年部门预算表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一）负责组织、筹划亚洲开发银行贷款（及其他国际金融组织贷款）项目，并负责列入国家备选规划的新项目准备和实施相关工作。
（二）指导和督促各子项目实施单位做好亚行贷款项目实施阶段的各项工作，负责与亚行之间的联络和协调，完成向亚行报送的文件及报告，促进项目顺利实施。
（三）负责项目的执行与管理，适时对项目进行监督，组织完成各有关方面及部门对项目的定期考察，参与工程竣工验收。
（四）负责日常管理与协调工作，履行《项目协议》和《贷款协议》中的约定条款，听取和反馈项目有关方面的意见和要求。
(五）根据黄编办文[2019]10号文内容，我办加挂“市利用新开发银行贷款项目服务中心”的牌子，除原工作不变，并承担我市利用新开发银行贷款项目的前期申报及后期建设管理工作。
（六）根据黄编办文[2022]16号文内容，我办加挂市海绵城市建设服务中心牌子，增加“负责为海绵城市建设项目调研、论证、筹划、建设、运营和维护等提供服务，组织开展海绵城市建设的相关考核、评价等工作”职责。
第二部分 机构设置情况
黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室为黄石市住房和城市更新局的二级预算单位，属于公益二类单位，核定编制8人，设综合部、工程部、策划部、财务部共四个机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
2025年度收支总预算70万元。
其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中，一般公共预算拨款收入70万元，占本年收入100%。
2、支出预算情况。2025年度支出预算70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，按支出功能分类本年支出预算构成为：工程建设管理支出70万元，占本年支出100%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出70 万元，占总支出的100%。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算70万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出70万元，与上年预算相比无增减变化，与上年预算持平。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出70万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）70万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为70万元，与上年预算相比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出70万元，其中：
人员经费62.41万元，主要包括：基本工资28.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元、职业年金缴费2.69万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金5.98万元、其他工资福利支出15.4万元；
公用经费7.59万元，主要包括：水费0.24万元、电费1.5万元、邮电费0.77万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.4万元、福利费2.18万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
由于我单位为公益二类事业单位，故2025年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、公务接待费预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、无“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门预算中没有政府采购支出预算，“货物”、“工程”、“服务”三类均无，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位无占有房屋；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；无公务用车。2025年我部门预算未安排购置。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本部门无项目支出，故没有全面实施绩效目标管理，与上年对比无增减变化。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2025年本部门没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
（3）2025年本部门无项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025年本部门无其他项目支出，与上年一致。
（3）预算公开管理文件
市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
