2025年度市住更局部门预算公开情况说明（本级）
目录
一、 部门（单位）主要职责
二、 机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025部门预算表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（1）贯彻执行住房和城乡建设方面方针政策及法律法规。（2）负责全市住房和城乡建设综合性管理工作。（3）拟订住房保障政策并指导实施。（4）负责编制全市住宅产业中长期发展规划和年度计划。（5）拟订房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。（6）拟订住房资金政策、发展规划和年度计划。（7）负责规范和指导村镇建设。（8）拟订建筑业行业发展改革战略、（9）拟订工程建设实施阶段的地方标准。（10）拟订勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划、产业政策。（11）拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施。（12）承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。（13）完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
市住更局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、9个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、城建重点项目建设协调办公室（城市建设科）、轨道交通建设办公室（园林绿化建设科）、住房保障科、房地产管理科、、住房资金管理科（公积金管理科）、行政审批科、政策法规科、计划财务科、政工科、机关党委、离退休干部科等12个机构。
局直属参照公务员法管理事业单位0个。
公益一类事业单位7个。分别为：市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理中心、市房地产信息中心、市房屋安全监督管理中心、市住房资金中心。
公益二类事业单位 2个。分别为：市白蚁防治管理办公室、市房屋经营管理中心。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，市住更局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出；2025年度收支总预算33769.66万元。
其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算33769.66万元， 比上年预算增加4405.26万元，增长15%。其中，一般公共预算拨款收入33769.66万元，占本年收入100%，包括经费拨款33769.66万元，占本年收入100%。
收入增加原因：增加保障性安居工程专项等项目4754万元。
2、支出预算情况。2025年度支出预算33769.66万元， 比上年预算增加4405.26万元，增长15%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出13769.66万元，占本年支出40.78%；住房保障支出20000万元，占本年支出59.22%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3875.66万元，占总支出的11.48%；项目支出29894万元，占总支出的88.52%。
支出增加原因：增加保障性安居工程专项等项目4754万元。
（1）2025年基本支出比上年预算减少348.74万元，下降8.26%，主要是人员调出、退休人员去世减少人员支出；
（2）2025年项目支出比上年预算增加4754万元，增长18.91%，主要是增加保障性安居工程专项等项目。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算33769.66万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入33769.66万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：城乡社区支出13769.66万元，占40.78%；住房保障支出20000万元，占59.22%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出33769.66万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加4405.26万元，增长15%。主要原因：一是增加保障性安居工程项目等4754万元；二是人员调出人员支出减少348.74万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出33769.66万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）13769.66万元，占40.78%；住房保障支出（类）20000万元，占59.22%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4143.66万元，比上年预算减少405.74万元，下降8.92%。主要原因是人员调出、退休人员去世，减少相应支出。
（2）城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）工程建设管理2025年预算数为7万元，比上年预算减少11万元，下降61.1%。主要原因是机构改革，职能调整并减少相关经费。
（3）城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务2025年预算数为 9619万元，比上年预算减少178万元，下降1.80%。主要原因是机构改革，职能调整并减少相关经费。
（4）住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算数为20000万元，比上年预算增加5000万元，增长33.3 %。主要原因是增加保障性安居工程支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出3875.66万元，其中：
人员经费3465.12万元，主要包括：基本工资487.11万元、津贴补贴186万元、奖金207.16万元、绩效工资650.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.43万元、职业年金缴费 113.72万元、职工基本医疗保险缴费208.55万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金192.04万元、其他工资福利支出 150万元、退休费934.96万元、生活补助5.25万元、医疗费补助110.35万元；
公用经费410.54万元，主要包括：办公费50万元、印刷费10万元、水费1万元、电费23万元、邮电费12万元、物业管理费11万元、差旅费18万元、维修(护)费12万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费34.01万元、福利费42.51万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用34.34万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品和服务支出89.19万元、办公设备购置1万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出29894万元，比上年增加4754万元，增长18.91%，主要是增加保障性安居工程专项等项目。主要包括：本年财政拨款安排29894万元（其中，一般公共预算拨款安排29894万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：
1、信息化建设与维护经费项目。预算经费208万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护。
2、市政基础设施工程设计审查工作经费项目。预算经费7万元，比上年预算减少11万元，下降61.1%。主要用于市政基础设施工程设计审查工作经费。
3、项目管理专项经费项目。预算经费60万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于亚行项目结算、新开航（有轨电车）一期项目建设。
4、历史建筑保护和申报国家历史文化名城工作经费项目。预算经费14万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于历史建筑保护等工作。
5、市韧性城市建设项目专项工作经费项目。预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于韧性城市建设项目。
6、房屋安全白蚁防治经费项目。预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于降低白蚁危害，保障房屋住用安全工作。
7、保障性安居工程专项项目。预算经费20000万元，比上年预算增加5000万元，增长33.3%。主要用于我市省定年度保障性安居工程任务制定年度保障性安居工程资金分配方案，按程序报批后执行。
8、建筑节能专项经费项目。预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于建筑节能专题培训及申报奖补项目等。
9、黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目。预算经费9538万元，比上年预算减少171万元，下降1.76%。主要用于黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊项目建设。
10、征收物业调解委专项经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于征收、物业调解委员会开展征收、物业调解日常工作。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 410.54万元，比上年减少22.82万元，下降5.27%，减少原因主要是： 人员调出，相关经费减少。
2025年度机关运行经费预算包括：办公费50万元、印刷费10万元、水费1万元、电费23万元、邮电费12万元、物业管理费11万元、差旅费18万元、维修(护)费12万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费3万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费34.01万元、福利费42.51万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用34.34万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品和服务支出89.19万元、办公设备购置1万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算38.1万元，比上年预算减少2.9万元，下降7.07%。主要原因：一是厉行节约减少公务接待支出。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算32万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费32万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算6.1万元，比上年预算减少2.9万元，下降32.2%，主要原因是厉行节约，控制支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算141万元，比上年增加77万元，增长120.31%。增加的主要原因：增加信息化建设服务支出。
其中：货物类政府采购预算33万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算108万元，主要是信息化服务费等支出。
2025年，面向中小企业采购预算141万元，其中，面向小微采购预算141万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积52283.09平方米；单价 50 万元以上的通用设备2台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车10辆，其中，一般公务用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算29894万元，10个项目，比上年增长4754万元，增长18.91%。根据以前年度绩效评价结果，优化公租房小区规范化管理评价经费、房地产行业从业人员培训经费、住房档案整理经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、信息化建设及维护项目。
（1）项目概况：根据省市相关文件要求，对我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护，包含新建商品房网签备案系统、存量房网签系统、房屋征收系统、住建数字化办公平台等相关系统的运行维护，以及机房网络和终端电脑等运维服务。同时，我局需做好网络安全工作， 该项工作已纳入年度考核，并加快推进信创工作。
（2）项目内容：根据省市相关文件要求，对我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护，包含新建商品房网签备案系统、存量房网签系统、房屋征收系统、住建数字化办公平台等相关系统的运行维护，以及机房网络和终端电脑等运维服务。同时，我局需做好网络安全工作， 该项工作已纳入年度考核，并加快推进信创工作。
（3）立项依据：关于印发《加快推进全省数字住建工作的实施意见》的通知（鄂建文[2023]38号）、关于印发《湖北省数字住建行动计划（2021-2025年）》的通知（鄂建[2021]1号）。
（4）实施单位：黄石市住房和城市更新局
（5）项目期：长期（常年性项目）
（6）年度预算安排：2025年预算安排208万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中， 208万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：在信息系统、办公终端、网络正常运转的基础上，高质量保障住建各项业务正常开展。
产出指标：完成系统维护工作。
效益指标：符合相关要求。
满意度指标：95%。
2、保障性安居工程专项项目。
（1）项目概况：依据财政部住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法通知》，结合我市省定年度保障性安居工程任务制定年度保障性安居工程资金分配方案，按程序报批后执行。
（2）项目内容：按时完成省定年度棚改、保障性租赁住房目标任务。
（3）立项依据：依据财政部、住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法通知》。
（4）实施单位：黄石市住房和城市更新局
（5）项目期：长期（常年性项目）
（6）年度预算安排：2025年预算安排20000万元，比上年增长5000万元，增长33.3%。其中，20000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：完成省定保障性安居工程目标任务。
产出指标：完成省定棚改、保障性租赁住房目标任务。
效益指标：改善老旧小区环境。
满意度指标：95%。
3、黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目。
（1）项目概况：黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊一期工程建设里程9.99km，于2020年7月14日进入运营期；二期工程建设里程3.05km，于2022年12月31日进入运营期。
（2）项目内容：根据《PPP合作协议补充协议》及项目运营期确认表，项目一期工程9.99km管廊于2020年7月14日进入运营期，2047年7月13日运营期结束，投资额约73,746.24万元；二期工程3.05km管廊于2022年12月31日进入运营期，2049年12月30日运营期结束，投资额约15,692.72万元。
（3）立项依据：关于大冶湖生态新区核心区城市地下综合管廊项目可行性研究报告的批复（黄发改投资〔2015〕212号）、《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目合作协议》及《补充协议》《黄石市人民政府关于黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目实施方案（调整版）》《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊一期示范段有偿使用费参考收费标准的通知》等。
（4）实施单位：黄石市住房和城市更新局。
（5）项目期：2025年1月-12月。
（6）年度预算安排：2025年预算安排9538万元，比上年减少171万元，下降1.76%。其中，9538万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：完成年度项目计划2km，根据合同约定支付相关款项。
产出指标：完成年度项目计划2km。
效益指标：项目推进进度满足管线入廊需求。
满意度指标：90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金、国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
征收物业调解委专项经费项目。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：运行征收、物业调解委员会，开展征收、物业调解日常工作。产出指标：物业调解委员会纠纷受理率100%。效益指标：案件处理满意度95%。满意度指标：≥95%。
房屋安全白蚁防治经费项目。预算经费10万元。2025年度项目绩效总目标是：防止发生房屋安全事故，保障人民群众居住安全；降低白蚁危害，保障房屋住用安全。产出指标：实施白蚁灭治280户。效益指标：完成白蚁灭治目标。满意度指标：95%。
项目管理专项经费项目。预算经费60万元。2025年度项目绩效总目标是：新开行（有轨电车）项目建设竣工，申报外资贷款项目。产出指标：有轨电车一期项目竣工。效益指标：改善城市生态系统，提升人居环境。满意度指标：≥80%。
市政基础设施工程设计审查工作经费项目。预算经费7万元。2025年度项目绩效总目标是：完成年度设计审查工作。产出指标：开展全市勘察设计、施工图审查质量抽查工作。效益指标：通过设计审查，保证建设工程质量。满意度指标：95%。
市韧性城市建设项目专项工作经费项目。预算经费10万元。2025年度项目绩效总目标是：完成韧性城市建设项目。产出指标：开展韧性城市建设相关工作，完成市委、市政府要求督办推进韧性建设发展项目。效益指标：推进城市建设走上可持续、绿色发展之路。满意度指标：满意。
建筑节能专项经费项目。预算经费7万元。2025年度项目绩效总目标是：完成年度建筑节能相关工作。产出指标：组织召开建筑节能专题培训，组织企业、高等院校积极申报省级建设科技项目。效益指标：完成培训任务，跟踪企业项目申报。满意度指标：100%。
历史建筑保护和申报国家文化名城工作经费项目。预算经费 14万元。2025年度项目绩效总目标是：做好历史建筑保护管理、配合相关部门申报国家历史文化名城。产出指标：名城申报文本1套。效益指标：设计方案达标率100%。满意度指标：100%。
（3）预算公开管理文件
《关于批复2025年市直部门预算的通知》。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
