黄石市建设工程质量监督站 2022年度部门决算

黄石市建设工程质量监督站

2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市建设工程质量监督站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建设工程质量监督站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

黄石市建设工程质量监督站主要职责是承担黄石市行政区域内的建设工程质量监督管理及消防验收工作，具体如下：

1、负责全市建设工程质量监督管理工作。

2、推进全市工程质量管理标准化工作。

3、开展全市住宅工程质量信息公示，推进全市住宅工程质量常见问题治理工作。

4、开展工程质量安全提升行动。

5、开展建设工程消防验收工作。

二、机构设置情况

本单位机构数1个，年末实有干部职工在岗人员25人，其中在职在编人员16人（行政编0人，事业编16人），聘用人员9人。

第二部分  黄石市建设工程质量监督站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建设工程质量监督站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为478.30万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.06万元，增长10.91%，主要原因是单位新增人员和薪资、社保调整，增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计478.30万元，与2021年度相比，收入合计增加47.06万元，增长10.91 %。其中：财政拨款收入478.30万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。本年城乡社区支出478.30万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计478.30万元，与2021年度相比，支出合计增加47.06万元，增长10.91 %。其中：基本支出205.87万元，占本年支出43.04%；项目支出272.43万元，占本年支出56.96%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本年城乡社区支出478.30万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为478.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.06万元，增长10.91 %。主要原因是单位新增人员和薪资、社保调整，增加了人员经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入414.76万元，比2021年度决算数增加71.02万元。增加主要原因是单位新增人员和薪资、社保调整，增加了人员经费支出。政府性基金预算财政拨款收入63.54万元，比2021年度决算数减少23.96万元。减少主要原因是较上年减少了部分项目支出导致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出414.76万元，占本年支出合计的86.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.02万元，增长20.66%。主要原因是单位新增人员和薪资、社保调整，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出414.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出414.76万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，以及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.44万元，支出决算为414.76万元，完成年初预算的232.44%。其中：

1.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为178.44万元，支出决算为202.58万元，完成年初预算的113.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位新增人员和薪资、社保调整，增加了人员经费支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市维护费，预算由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.87万元，其中：

人员经费188.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入63.54万元，本年支出63.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）。支出决算为63.54万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为1.78万元，完成预算的39.55%。较上年减少0.75万元，下降29.64%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年厉行节约加强控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无出国计划，同时未发生因公出国（境）支出。决算数较上年保持不变的主要原因：本年及上年均无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.78万元，完成预算的44.50%；较上年减少0.75万元，下降29.64%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费，节约开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年厉行节约加强控制。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.78万元，主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：本年实际未发生公务接待支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本年及上年均无公务接待支出。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位2022年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作的有效运转，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。

附：2022年度黄石市建设工程质量监督站部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。严格落实绩效评价公开要求，同步公开部门决算和部门整体绩效评价结果及结果应用情况，强化社会监督。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    本单位当年无专项支出、无转移支付支出。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

例如：1.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。