黄石市建设工程造价管理站2022年年度决算公开

 黄石市建设工程造价管理站

2022年度决算公开说明

第一部分  黄石市建设工程造价管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  黄石市建设工程造价管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建设工程造价管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市建设工程造价管理站概况

一、部门主要职责

黄石市建设工程造价管理站（前身黄石市建筑工程定额管理站）组建于 1981年 5 月，黄基办字（81）第 035 号文批准成立，1999 年元月更名黄石市建设工程造价管理站（黄建【1999】04 号文件），2009 年 12 月市人事局黄人事岗函【2009】54 号文核准造价站核定编制 9 名，为正科级事业单位。

黄石市建设工程造价管理站属于黄石市住房和城乡建设局的直属事业单位，主要担负全市建设工程造价行政管理工作；

1、住建部 16 号令《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第二条，在中华人民共和国境内的建筑工程施工发包与承包计价管理。第四条，国务院住房和城乡建设主管部门负责全国工程发、承包计价工程的管理，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区内工程发、承包计价工作的管理。施工合同审查。依据是《建筑法》（第二章、第十五条、第十八条）（建筑工程的发包单位和承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务）、《合同法》（第十六章、建设施工合同），《湖北省建筑工程造价管理办法》（第 311政府令第十二条）规定：发包人和承包人在签订《建设工程施工合同》后 7 日内，由承包人将合同提交县级以上工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算备案工作。依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办》（第 107 部长令第十六条）、（财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知）财建［2004］369 号第四章工程价款结算争议处理，《湖北省建筑市场管理条例》第 108 号公告第五章建设工程施工合同与造价：依法必须进行招标的建设工程、竣工结算文件经承包单位和发包单位双方确认后 10 日内由发包单位报工程所在地工程造价管理机构备案。

2、执业规范工作。根据《工程造价咨询企业管理办法》建设部 149 号令第四十条、《注册造价工程师管理办法》建设部第 150 号令第四章监督管理等文件要求。对全市造价咨询单位、注册造价师执业情况监督管理。

3、工程造价信息工作。依据《湖北省建设工程造价管理办法》第四条规定：“各级工程造价管理机构应当及时采集并发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数，价格变化趋势等造价信息，为各类建设工程造价提供计价参考。”黄石造价站每月采集并及时发布建筑工程材料价格、工程造价指数、人工市场价格、机械租赁费用、周转材料租赁费用等各类信息，为政府决策及社会投资提供主要参考依据。

4、工程计价调解工作。依据湖北省人民政府令第 311 号《湖北省建设工程造价管理办法》第十九条、第十七条，对审核报告有异议的，可申请工程造价管理部门解，调解不成的可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。造价站受理各类造价纠纷及施工合同纠纷调解工作。

二、机构设置情况

造价站核定编制 10 名，现在编在岗人员 8 人（专技 8 人），聘用人员 3 人，退休6人，合计财政供养 17 人。

黄石市建设工程造价管理站为正科级一类公益类事业单位，编制报表后由上一级黄石市住房和城乡建设局汇总。

造价站下设 4 个管理室

1、站长室（站长主要全面负责造价站工作情况）；

2、定额咨询室（主要负责造价政策解释，定额解释及市政、安装定额的解释工作）；

3、价格信息编辑室（主要负责采集、编辑黄石地区建筑材料价格信息工作）；

4、办公室（主要负责财务、人事及档案和文件上传下达工作）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度收、支总计均为216.14万元。与2021年度相比，收、支总计各减少26.79万元，下降11.03 %，主要原因一是因2021年老机保转新机保费36.7万已全部缴清，2022年减少缴纳老机保转新机保费用；二是减少一名招硕引博研究生（3年补贴到期）安家费和人才津贴。

二、收入决算情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度收入合计216.14万元，与2021年度相比，收入合计减少26.79万元，下降11.03 %。其中：财政拨款收入216.14万元，占本年收入100%。

2022年度收入合计216.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入191.14万元，占本年收入88.43%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占本年收入11.57%。

三、支出决算情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度支出合计216.14万元，与2021年度相比，支出合计减少26.79万元，下降11.03 %。其中：基本支出216.14万元，占本年支出100%；

黄石市建设工程造价管理站2022年度支出合计216.14万元，按支出功能分类，其中：建设市场管理与监督126.42万元，占本年支出58.49%； 其他城乡社区支出64.72万元，占本年支出29.94%； 其他城市基础设施配套费安排的支出25万元，占本年支出11.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度财政拨款收、支总计均为216.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.79万元，下降11.03 %。一是因2021年老机保转新机保费36.7万已全部缴清，2022年减少缴纳老机保转新机保费用；二是减少一名招硕引博研究生（3年补贴到期）安家费和人才津贴。

黄石市建设工程造价管理站2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入191.14万元，比2021年度决算数增加3.31万元。增加主要原因是办公费用增加。政府性基金预算财政拨款收入25万元，比2021年度决算数减少30.10万元。减少原因一是因2021年老机保转新机保费36.7万已全部缴清，2022年减少缴纳老机保转新机保费用；二是减少一名招硕引博研究生（3年补贴到期）安家费和人才津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

黄石市建设工程造价管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出191.14万元，占本年支出合计的88.43%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.31万元，增长1.76%。主要原因是办公费用增加办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黄石市建设工程造价管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出191.14万元，主要用于以下方面：

1.建设市场管理与监督126.42万元，占66.14%。主要是用于人才补贴和安家费、工资福利支出。

2.其他城乡社区支出64.72万元，占33.86%。主要是用于事业单位工作人员单列核定绩效工资预发。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黄石市建设工程造价管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.40元，支出决算为191.14万元，完成年初预算的185%。其中：

1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为68.39万元，支出决算为    126.42万元，完成年初预算的184.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人才补贴和安家费、工资福利支出等费用的增长。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的184.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员单列核定绩效工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.14万元，其中：

人员经费168.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，具体支出情况为：城乡社区支出（类）本年收入25万元，本年支出25万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黄石市建设工程造价管理站2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.95万元，完成预算的48.75%。较上年增加1.18万元，增长153.25%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费预算为4万元，决算数为1.95万元，厉行节约，用车量比预算减少；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为    1.95万元，完成预算的48.75%；较上年增加1.18万元，增长153.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，用车量比预算减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.95万元，主要用于公务用车加油费、维修费、年检费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年无公务接待费用发生，与上年决算数一致，决算数与预算数一致其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

说明：我单位无涉及出国公务业务。

十、机关运行经费支出说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度机关运行经费支出22.41万元，比年初预算数11.34万元增加11.07万元，增长97.62%。增长的主要原因是：一是物业费上调；二是福利费用的增加。

机关运行经费主要构成为：办公费 0.44万元、电费1.5万元、邮电费1.54万元、物业管理费6.67万元，维修（护）费0.09万元、劳务费 0.25 万元、委托业务费 0.37万元、工会经费1.21万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他商品和服务支出1.5万元。

十一、政府采购支出说明

黄石市建设工程造价管理站2022年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购服务支出0.25万元，政府采购货物类支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，黄石市建设工程造价管理站共有车辆  1  辆，其中，市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务 用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

黄石市建设工程造价管理站无50万以上通用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位2022年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作的有效运转，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。

附：2022年度黄石市建设工程质量监督站部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市建设工程造价管理站      

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

 （三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。严格落实绩效评价公开要求，同步公开部门决算和部门整体绩效评价结果及结果应用情况，强化社会监督。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    本单位当年无专项支出、无转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。