黄石市住房和城乡建设局 2022年度部门决算（局机关）

黄石市住房和城乡建设局

2022年度部门决算（局机关）

目    录

第一部分  黄石市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市住房和城乡建设局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

黄石市住房和城乡建设局成立于2019年2月。主要职能是：（1）贯彻执行住房和城乡建设方面方针政策及法律法规。拟订住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施。组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题。参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。负责全市住房和城乡建设的行业管理。（2）负责全市住房和城乡建设综合性管理工作。负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划。负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作。负责城市建设重大项目的前期研究。负责全市住房和城乡建设综合统计协调工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。参与编制城市维护资金使用计划。（3）拟订住房保障政策并指导实施。负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任，指导全市贯彻执行住房制度改革政策。负责建立和完善住房保障体系。组织指导保障性住房的建设，负责保障性住房的配租、配售、审核工作，组织指导全市棚户区改造。会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。（4）负责编制全市住宅产业中长期发展规划和年度计划。负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。负责全市房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。（5）拟订房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作。负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理。指导物业管理、房屋安全管理工作。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。（6）拟订住房资金政策、发展规划和年度计划。承担住房资金监督管理责任。负责指导监督市本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全。负责住房公积金的监督管理。监督房改房超面积净收益、补缴房款，经济适用房上市收益、超面积房款的归集。监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。（7）负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。（8）拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序, 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作。负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。（9）拟订工程建设实施阶段的地方标准。负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。（10）拟订勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划、产业政策。承担全市勘察设计行业管理工作。负责编制城乡建设防灾减灾规划。负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作，负责施工图设计文件的审查备案工作。负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作。负责建设工程消防设计审查验收工作。（11）拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能。负责新型墙体材料的推广应用。（12）承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。（13）完成上级交办的其他任务。（14）职能转变。加强城乡基础设施建设综合统筹职责，增强城市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

局机关内设15个职能科室，分别为：办公室、城建重点项目建设协调办公室（城市建设科）、轨道交通建设办公室（园林绿化建设科）、住房保障科、房地产管理科、村镇建设科、建筑业管理科、勘察设计与科技科（消防设计审查验收科）、住房资金管理科（公积金管理科）、行政审批科、政策法规科、计划财务科、政工科、机关党委、离退休干部科。

局机关编制数合计43名，其中：行政编制41名，机关工勤编制2名，退休61人。年末实有在职人员35名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3679.65万元。与2021年度27604.4万元相比，收、支总计各减少23,924.75万元，下降86.67 %，主要原因是比上年减少黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费，征地和拆迁补偿支出，城市建设支出。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 3679.65万元，与2021年度相比，收入合计27604.4万元减少23,924.75万元，下降86.67 %，主要原因是减少黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费，征地和拆迁补偿支出，城市建设支出。其中：财政拨款收入 3307.75 万元，占本年收入89.89 %；其他收入371.9万元，占本年收入10.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3679.65万元，与2021年度27604.4万元相比，支出合计减少23,924.75万元，下降86.67%，主要原因是减少黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费，征地和拆迁补偿支出，城市建设支出等。其中：基本支出1366.38万元，占本年支出37.13%；项目支出 2313.27万元，占本年支出62.87%；。（主要是城乡社区支出-城乡社区管理事务、住房保障支出-保障性安居工程支出等。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 3307.75万元。与2021年度27007.81万元相比，财政拨款收、支总计各减少  23,700.06万元，下降87.75%。主要原因是比上年减少黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费，征地和拆迁补偿支出，城市建设支出等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2221.45万元，比2021年度决算数14995.67万元减少  12,774.22万元。减少主要原因是黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费等减少。政府性基金预算财政拨款收入  1086.3万元，比2021年度决算数12012.14万元减少  10,925.84万元。减少主要原因是征地和拆迁补偿支出，城市建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2221.45万元，占本年支出合计3679.65万元的60.37 %。与2021年度14995.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少    12,774.22万元，下降85.18%。主要原因是比上年减少黄石管廊PPP项目建设和运营管理费用，湖滨大道改造工程款，青鱼路防灾避险游园项目，城维费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2221.45万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出28.22万元，占1.27%。主要是用于高质量发展专项(冲刺“全年精彩”奖励资金)。

2.社会保障和就业支出（类）18.64万元，占0.84 %。主要是用于发放死亡抚恤金。

3.城乡社区支出（类）2174.58 万元，占97.88  %。主要是用于人员经费、日常公用经费及黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报工作经费，黄石市城市更新专项规划(2022-2035年)编制经费，2022年市住建局城市维护费，历史建筑保护和申报国家历史文化名城工作经费等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    10,905.06万元，支出决算为2221.45万元，完成年初预算的20.37%。其中：

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为  15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加高质量发展专项(冲刺“全年精彩”奖励资金)，该资金为省级以奖代补资金，由湖北省财政厅、省住建厅下达，不在本部门年初预算内。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加公用经费。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项资金。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2021年创文专项经费。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员死亡抚恤金，按照预算编制文件规定，职工死亡抚恤金不编入本部门年初预算，实际发生时由市财政从预备费中据实拨付。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为709.06万元，支出决算为 1367.41 万元，完成年初预算的192.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费及公用经费，按照预算编制文件规定，2022年基本支出附加项(包括公积金、医疗保险、生育保险、工会经费、福利费等)计算基数不包含五项奖励性补贴，待省委、省政府出台相关政策后确定是否将五项奖励性补贴计入基数。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为78 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的  23.08  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10037万元，支出决算为420.5万元，完成年初预算的4.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目下达资金减少。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 368.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级城市建设以奖代补资金，城市维护费，黄石市省级历史文化街区保护规划编制经费，建筑业发展以奖代补经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1366.38万元，其中：

人员经费1217.87万元，主要包括：基本工资196.94万元、津贴补贴140.02万元、奖金19.49万元、绩效工资280.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.97万元、职业年金缴费21.48万元、职工基本医疗保险缴费111.54万元、住房公积金69.92万元、其他工资福利支出9.46万元、退休费253.69万元、抚恤金18.64万元、生活补助1.22万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭的补助4.15万元。

公用经费148.51万元，主要包括：办公费10.15万元、印刷费1.95万元、水费0.14万元、电费3.1万元、邮电费4.42万元、物业管理费9.16万元、差旅费3.73万元、维修(护)费0.57万元、租赁费1.72万元、公务接待费1.71万元、劳务费19.38万元、委托业务费5.5万元、工会经费15.54万元、福利费27.75万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用26.41万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出9.54万元、办公设备购置3.78万元、信息网络及软件购置更新0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入1086.3万元，本年支出1086.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为1086.3万元，主要用于基础设施配套费方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为8.17万元，完成预算的86 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.65万元，完成预算的91.25%，其中：

(1)公务用车购置费0万元。完成年初预算的100%，与上年相比持平，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.65万元，完成年初预算的91.25%，比年初预算减少0.35万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。主要用于车辆维修、保险、燃油费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为 4.52万元，完成预算的82.18%，比年初预算减少0.98万元，主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出4.52万元，接待对象主要是省内住建系统工作人员等，主要是开展考察学习老旧小区改造、优化营商环境和城市更新工作工作。2022年共接待国内来访团组25个，302人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出 148.51 万元，比年初预算数145.03万元减少3.48 万元，增长2.4%。主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额10.20万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额  10.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金9937万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报相关工作、历史建筑保护工作经费项目、建筑节能专项项目、农村危房改造质量安全服务申报工作经费。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报相关工作、历史建筑保护工作经费项目、建筑节能专项项目、农村危房改造质量安全服务申报工作经费、保障性安居工程(棚户区)、保障性安居工程(公共租赁住房)等项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为9709万元，执行数为39万元，完成预算0.4％。主要产出和效益：项目位于大冶湖生态新区核心区，项目总建设规模约34.56公里，总投资估算16.04亿元。根据调整后的实施方案，项目分三期实施。其中一期工程于2016年12月开工建设，2020年7月已建成9.99公里干线综合管廊和一座控制中心，并正式投入运营，投资额约7.35亿元；二期工程于2020年8月开工，建设内容为3.02公里单舱干线管廊，目前主体结构已贯通，2022年12月份完成竣工验收后投入运营，投资额约1.57亿元；三期工程正在初步设计阶段，拟采用单舱干线管廊与缆线支线管廊相结合的设计形式，2022年底启动建设。

发现的问题及原因：项目未完工，按进度支付资金，项目资金执行率不高。

下一步改进措施：强化项目管理，确保项目按约定实施。

黄石市系统化全域海绵城市示范城市的申报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为195.5万元，完成预算97.75％。主要产出和效益：统筹海绵城市项目谋划，指导城市建设。已完成编制完成海绵城市自评估报告。

发现的问题及原因：2022年12月，第三方咨询单位已编制完成海绵城市自评估报告，并通过专家评审，根据合同约定“乙方提交服务项目终稿，并通过专家评审后30天内，甲方向乙方支付咨询服务费用”的约定，应该可支付尾款44.5万元。考虑到2022年省住建厅直至年末仍未下达海绵城市自评估报告的编写要求，经与第三方咨询单位协商，先支付40万元，留4.5万元待省厅发布自评估报告编写要求文件后再支付。

下一步改进措施：剩余尾款待省厅发布自评估报告编写要求文件后再支付。

历史建筑保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：已完成50处历史建筑三维建模测绘，历史建筑保护修缮、测绘建档等工作。

发现的问题及原因：已完成50处历史建筑三维建模测绘，由于验收时未达到我局预期效果，故未通过我局验收，已要求乙方按照我局要求进行改进再进行二次验收。

下一步改进措施：按我局历史建筑三维建模测绘工作要求进行改进，并于2023年提交改进后三维建模测绘成果进行二次验收。

建筑节能专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：大力推广绿色建筑示范项目，改善居住环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

农村危房改造质量安全服务申报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：帮助经鉴定为C、D级危房的贫困户解决最基本的住房安全问题，改善农村人居环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：1.强化动态监测。强化对农村低收入群体等重点对象危房的动态排查，重点关注因突发事故或汛期自然灾害等不可抗力因素造成新的群众住房安全隐患问题，对符合改造条件的农村低收入群体危房，及时纳入改造政策实施范围，对新增危房及时登记解决，消除安全隐患，实现危房动态清零。

2.强化资金保障。根据《湖北省农村危房改造指导意见》、《湖北省农村危房改造补助资金管理办法》等有关文件精神，继续列出专项资金帮助经鉴定为C、D级危房的贫困户解决最基本的住房安全问题，完成省级下达的2023年度危房改造任务。

项目自评表详见附件。

2022年度市住建局整体绩效自评结果

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022年黄石管廊项目运营管理项目自评报告

一、项目概况

黄石管廊项目位于大冶湖生态新区核心区，项目总建设规模约34.56公里，总投资估算16.04亿元。根据调整后的实施方案，项目分三期实施。其中一期工程于2016年12月开工建设，2020年7月已建成9.99公里干线综合管廊和一座控制中心，并正式投入运营，投资额约7.35亿元；二期工程于2020年8月开工，建设内容为3.02公里单舱干线管廊，目前主体结构已贯通，2022年12月份完成竣工验收后投入运营，投资额约1.57亿元；三期工程正在初步设计阶段，拟采用单舱干线管廊与缆线支线管廊相结合的设计形式，计划2022年底启动建设。

二、运营整体推进情况

（一）运营体系建立情况

项目公司执行层设“四部一室”，即运营管理部、建设部、投资管理部、财务部、办公室，总计10人。项目运营模式采用自主运营，充分发挥社会资本方运营管理专业优势，配置专职运维人员16人，均持证上岗。

（二）管线入廊情况

截至目前，项目已入廊管线有8类，共计48.88公里，详见表1。

表1 黄石管廊一期工程管线入廊情况统计表

（三）现场运行情况

一是日常值守方面，值班人员充分利用管廊智慧运维管理平台，有效实现了对管廊24小时日常运行的实时监测、实时分析和快速处理，为管廊安全稳定运营保驾护航。二是安全巡检方面，建立“日巡检、周巡查、月检查”的巡检维护机制，有效保障管廊现场安全运行。三是检修维护方面，及时开展设施设备的检查、维修、保养工作，确保管廊运行功能正常、成本可控。四是应急处置方面，定期完成应急预案更新，并针对性开展消防事故应急演练，提升了现场运维人员应急处置能力。五是入廊服务方面，建立从“踏勘-申请-作业-验收-移交”的全过程管线入廊监督和服务机制，为管线入廊提供通风、照明、用电等保障，并协调解决现场交叉施工、人员物资调配等问题，为管线单位带来安全舒适的用户体验。

（四）管廊运维政策推进情况

为保障城市地下管线安全运行，规范城市地下综合管廊管理工作，2017年9月黄石市发布《黄石市城市地下综合管廊管理办法》，指导城市地下综合管廊规划、建设和运营活动。2021年12月，我局会同市发改委联合印发了《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊一期示范段有偿使用费参考收费标准》，进一步推动黄石城市地下综合管廊建设发展,建立有偿使用收费政策，健全合理的收费机制。

三、2022年绩效考核问题反馈

绩效考核，存在问题有六点，一是能够按要求及时对管廊本体及廊内环境进行监测，但未留痕存档；二是管廊出入口爬梯个别螺丝松动，未及时处理；三是燃气管道支座存在锈蚀，未及时通知权属单位处理；四是能够按照制度执行，但仍存在缺陷；五是档案管理数字化工作有待进一步完善；六是全国PPP综合信息平台录入信息不完整。

考核后，根据考核组意见，积极组织自查整改，现将整改情况反馈如下：一是及时对管廊本体及廊内环境进行监测并坚持记录存档；二是严格排查管廊出入口爬梯、螺丝松动等安全隐患，并完成全线整改；三是及时通知燃气公司对锈蚀的管道支座进行整改涂漆，确保管道运营安全；四是完善相关管理制度，并注重提升执行率；五是强化档案管理数字化管理工作，提升档案管理效能；六是配合财政局积极开展全国PPP综合信息平台信息录入工作，实现可录尽录。

四、运营考核自查情况

根据考核方案，我局严格开展自查自纠工作，最终得分99分，扣分项为设施维护部分，个别通风口外立面瓷砖脱落，正在整改维护阶段，扣1分。详见附件《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊项目2022年绩效考核自查情况》。

五、下步重点工作

（一）加快补充协议签订

已完成三期工程规划设计方案落地，明确建设规模及投资额，据此完成动态财承调整报告修改，已报财政局审批中，待审批完成后签订补充协议。

（二）积极推动使用者付费

今年积极对接各入廊管线单位洽商入廊协议签订事宜，因收费标准较高，对方单位意愿不足，下一步及联合项目实施机构组织管线单位召开专题会，明确入廊协议签订及缴费事宜，力争尽快促成使用者付费，降低政府财政负担。

（三）持续做好应急管理

根据现场运维实际需求，一是根据后续二期工程运营投入情况及时补充供电、消防、设备维护等现场运维资源，确保现场管控规范有序；二是根据库存情况及时补充更新劳保用品、应急物资以及各种耗材的备品备件，为现场运维提供工具及物料保障。

（四）打造管廊运营示范品牌

一是全力服务本市重大活动的迎检参观安排，高品质展示我市管廊形象，拓展管廊影响力；二是强化一线运维人员实操技能培训及考核工作，组织员工外出交流学习，持续提升管廊运营标准化管理水平，打造管廊规范化运营典范。

2022年度黄石市系统化全域海绵城市示范城市的申报工作经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022年度黄石市农村危房改造质量安全服务申报工作经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022年度建筑节能专项项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022年度历史建筑保护工作经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词