2021年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市装饰装修行业管理办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市装饰装修行业管理办公室2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄石市装饰装修行业管理办公室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市装饰装修行业管理办公室概况
一、部门主要职责
为装饰装修工程建设提供监管保障。开展装饰装修工程开工及验收核准、装饰装修工程安全质量监管。包括施工许可证的办理、装饰工程质量监督管理、竣工验收及备案、装饰工程安全及文明生产监督管理（含创卫及扬尘专项治理等），以及装饰装修企业维权及消费者投诉处理工作等。
二、机构设置情况
黄石市装饰装修行业管理办公室成立于1995年1月，根据黄编文（2015）153号文件精神分类为公益一类事业单位。内设机构2个。①办公室。负责办公室、财务、人事、政工、档案等日常工作。②市场执法科。负责市场巡查、工程施工申报、工程施工质量、安全文明生产检查、工程竣工验收备案、消费者投诉及维权等工作。人员编制8名，现在职在编7人，退休人数4人，聘用人数5人，共实有人数 12人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为 230.2 万元。与2020年度210.65万元相比，收、支总计各增加 19.55万元，增长 9.28 %，主要原因是人员调整所致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 184.73 万元，与2020年度168.35万元相比，收入合计增加 16.38 万元，增长 9.73 %。其中：财政拨款收入184.73万元，占本年收入 100 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 189.91 万元，与2020年度164.02万元相比，支出合计增加 25.89 万元，增长 15.78 %。其中：基本支出 85.7 万元，占本年支出 45.12 %；项目支出 104.21 万元，占本年支出 54.88 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为 230.2 万元。与2020年度210.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加19.55 万元，增加 9.28 %。主要原因是人员调整所致。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入184.73 万元，比2020年度决算数158.35万元增加 26.38万元。增加主要原因是人员调整所致。政府性基金预算财政拨款收入24.03 万元，比2020年度决算数10万元增加 14.03 万元。增加主要原因是人员调整所致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数0万元持平，主要原因是我单位无此项内容。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 166.92 万元，占本年支出合计189.91万元的 87.89 %。与2020年度159.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.7 万元，增长 4.84 %。主要原因是人员调整所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 166.92 万元，主要用于以下方面：
1.城乡社区支出（类）支出 131.69 万元，占 78.89 %。主要是用于发放人员工资缴纳社保及日常办公经费。
2.科学技术支出（类） 35.23 万元，占 21.11 %。主要是用于发放人员工资缴纳社保及日常办公经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.42万元，支出决算为 166.92 万元，完成年初预算的 193.15 %。其中：
1. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 85.7 万元，完成年初预算的 99.17 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费支出。
2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款） 建设其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费。
3. 科学技术支出(类)科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.7 万元，其中：
人员经费 76.69 万元，主要包括：基本工资30.33万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元、职业年金缴费3.65万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金23.26万元、其他工资福利支出0.13万元、其他对个人和家庭的补助2.42万元。
公用经费 9.01 万元，主要包括：办公费0.68万元、印刷费0.07万元、水费0.04万元、电费0.07万元、邮电费1.24万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.02万元、劳务费0.91万元、工会经费1.55万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他商品和服务支出0.57万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.89万元，完成预算的 47.25 %。较上年2.36万元减少 0.47 万元，下降 19.92 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少公务用车运行维护费开支。决算数较上年增加的主要原因：厉行节俭减少公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 1.89万元，完成预算的 47.25 %；较上年2.36万元减少 0.47 万元，下降 19.92 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少公务用车运行维护费开支。决算数较上年增加的主要原因：厉行节俭减少公务用车运行维护费开支。
其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 1.89 万元，主要用于公务车燃油费及车辆维修费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与上年持平。
外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组 0个， 0 人次。
国内公务接待支出 0 万元，2021年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 24.03 万元，本年支出 22.99 万元，年末结转和结余 1.04 万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 24.03 万元，主要用于缴纳社保及日常办公经费等方面支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年 12月31日，部门(单位）共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车； 单价50万元（含）以上的通用设备设备（不含车辆） 0 台（套）。单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本单位无使用其他专用名词