目录
第一部分 单位主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
一、收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、项目支出预算情况说明
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一、一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
二、一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2、对其他情况的说明
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2022部门预算表
第一部分 部门（单位）主要职责
为装饰装修工程建设提供监管保障。开展装饰装修工程开工及验收核准、装饰装修工程安全质量监管。包括施工许可证的办理、装饰工程质量监督管理、竣工验收及备案、装饰工程安全及文明生产监督管理（含创卫及扬尘专项治理等），以及装饰装修企业维权及消费者投诉处理工作等。
第二部分 机构设置情况
黄石市装饰装修行业管理办公室成立于1995年1月，根据黄编文（2015）153号文件精神分类为公益一类事业单位。人员编制8名，现在职在编7人，退休人数4人，聘用人数5人，共实有人数 12人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市装饰装修行业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出；2022年度收支总预算 84.04 万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算84.04
万元， 比上年预算减少 2.38 万元，下降 2.75 %。其中，一般公共预算拨款收入 84.04 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 84.04 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0
万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0 %。
收入减少原因：工资福利减少1.77万元，商品服务增加0.44万元，对个人和家庭补助减少1.05万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算 84.04 万元， 比上年预算减少 2.38 万元，下降 2.75 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出 84.04 万元，占本年支出 100 %。
3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 84.04万元，占总支出的 100 %；项目支出 0 万元，占总支出的 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
支出减少原因：工资福利减少1.77万元，商品服务增加0.44万元，对个人和家庭补助减少1.05万元。
（1）2022年基本支出比上年预算减少 2.38 万元，下降 2.75 %，主要是工资福利减少1.77万元，商品服务增加0.44万元，对个人和家庭补助减少1.05万元；
（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算 84.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）
支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占 0 %；节能环保支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 84.04 万元，占 100 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0
万元，占 0 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %；债务发行费用支出 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出 84.04 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 2.38 万元，下降 2.75 %。主要原因：一是工资福利减少1.77万元，二是商品服务增加0.44万元，三是对个人和家庭补助减少1.05万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出 84.04 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类） 84.04 万元，占 100 %。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(类)事务（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为 84.04 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 2.75 %。主要原因是工资福利减少1.77万元，商品服务增加0.44万元，对个人和家庭补助减少1.05万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出 84.04 万元，其中：
人员经费 73.87 万元，主要包括：基本工资 25.43 万元、津贴补贴 6.05 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 17.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.76 万元、职业年金缴费 3.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.55 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 5.82 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 1.37 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；
公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、租赁费 0万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出 0.49 万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平
（七）项目支出预算情况说明
2022年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 10.17 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 4.52 %，增加原因主要是：商品服务支出增加0.44万元。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、物业管理费 0.3 万元、维修(护)费 0.5 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算 4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，则写“与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 236平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
我单位2021年对《黄石市装饰装修管理办法》进行调研和起草立法，项目总预算10万元，目前《黄石市装饰装修管理办法《草案及调研报告已报送市司法局，申请市政府常务会议通过，待通过后支付第三笔尾款。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年一致
（2）其他项目支出绩效情况
本部门没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表