黄石市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明(原市房产局)

来源:计财科      时间:2021-10-02 09:00

黄石市住房和城乡建设局2020年度

部门决算公开说明(原市房产局)


目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)项目自评表及自评结果




黄石市住房和城乡建设局(原市房产局)2020年度部门决算公开说明



一、部门职责

根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》(黄发[2019]5号)文件精神,将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局,原市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职能。

原黄石市房地产管理局主要职能有:

1)贯彻住房保障、住房制度改革及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策;

2)组织拟定全市住宅产业中长期发展规划并监督实施;

3)负责全市住房制度改革委员会的日常工作;

4)负责建立和完善全市住房保障体系,推进公共租赁住房建设,指导公共租赁住房的维护与管理;拟定住房保障计划,监督保障性住房建设、销售、分配工作,组织实施市危旧房、城中村、棚户区改造,负责经济适用住房建设和住房货币补贴审核;

5)负责全市房地产开发行业管理;

6)负责全市房地产市场管理,组织开展房地产市场预警预报、市场信息分析;

7)负责房地产综合管理信息化建设;

8)监督管理城市房屋征收工作;

9)负责全市物业管理的行业管理;

10)负责全市房屋使用安全的监督;

11)负责全市白蚁防治的行业管理,组织实施房屋白蚁预防与灭治;

12)负责处理房地产行业管理方面的投诉和各类纠纷。

另外,根据市政府工作安排,黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部(加挂老旧小区改造领导小组牌子)常设机构设在原市房产局,经费由市财政部门安排专项工作经费,主要负责全市棚户区改造、老旧小区改造工作的组织和协调。

二、机构设置

根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》(黄发[2019]5号)文件精神,将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局,原市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职能。

原市房地产管理局下属市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理办公室、市房地产信息中心、市房屋经营管理中心、市房屋安全监督管理中心、市白蚁防治管理办公室、市住房资金中心9个二级单位,统一由原市房产局编制部门预算。

另外,根据市政府工作安排,黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部(加挂老旧小区改造领导小组牌子)常设机构设在原市房产局,并入原市房产局编制部门预算。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

1、收入决算情况

2020年度决算总收入为24406.83万元(原下属9个事业单位及棚户区改造工作指挥部统一核算,下同),收入全部为财政拨款。

2、支出决算情况

2020年度决算总支出为24716.55万元,其中:基本支出2780.72万元,占总支出的11.3%;项目支出21935.83万元,占总支出的88.7%。按支出功能分类为:2013101行政运行2.4万元,占总支出的0%2120109住宅建设与房地产市场监管2965.53万元,占总支出的12%2210103棚户区改造20200万元,占总支出的81.7%2210106公共租赁住房1548.62万元,占总支出的6.3%

(二)决算收入增减变化情况

2020年度决算总收入为24406.83万元,比上年增加4260.65万元,增幅为21.1%。增长的主要原因是:列入我局部门预算的保障性安居工程支出专项资金收入增加,2019年度为17200万元,2020年度为21700万元,增长4500万元。

(三)决算支出增减变化情况

2020年度决算总支出为24716.55万元,比上年增加4573.47万元,增幅为22.7%。增长的主要原因是:列入我局部门预算的保障性安居工程项目支出增加,2019年度为17200.39万元,2020年度为21748.62万元,增长4548.23万元。

(四)财政拨款收入支出决算情况

我单位2020年度决算收入支出均为财政拨款收入支出。

与年初预算数对比,财政拨款收入年初预算数为20748.86万元,决算数为24406.83万元,比年初预算数增加3657.97万元,主要原因是年中调增保障性安居工程收入4200万元;同时受新冠肺炎疫情影响,2020年底财政拨款结转指标不确认为收入,待财政部门最终确定结转数后另行处理。

与年初预算数对比,财政拨款支出年初预算数为20748.86万元,决算数为24716.55万元,比年初预算数增加3967.69万元,主要原因是年中调增保障性安居工程支出4200万元;同时受新冠肺炎疫情影响,部分项目支出进度受影响,未在2020年度完成支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24716.55万元,比上年增加4573.47万元,增幅为22.7%。增长的主要原因是:列入我局部门预算的保障性安居工程项目支出增加,2019年度为17200.39万元,2020年度为21748.62万元,增长4548.23万元。

2、基本支出决算情况

2020年度基本支出2780.72万元,比上年增加2.94万元,增幅为0.1%。其中工资福利支出1943.69万元,比上年减少301.19万元,降幅为13.4%,减少原因为机构改革人员调出及人员正常退休导致人员减少;商品和服务支出341.43万元,比上年增加83.28万元,增幅为32.3%,增长主要原因为增加了核酸检测、档案整理费用,同时由于公车改革开始发放部分人员车改补贴;对个人和家庭的补助495.6万元,比上年增加220.99万元,增幅为80.4%,增长原因为解决住房资金中心一百多名退休人员相关待遇造成费用增长。

(六)“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费10.25万元,比年初预算31万元减少20.75万元,降幅为66.9%。其中:1、因公出国(境)经费预算为零,与年初预算一致;2、公务用车购置费及运行维护费9.62万元,比年初预算28万元减少18.38万元,降幅65.6%;其中:(1)公务用车购置费预算为零,与年初预算一致;(2)公车运行维护费9.62万元,比年初预算28万元减少18.38万元,降幅65.6%3、公务接待费0.63万元,比年初预算减少2.37万元,降幅为79%。“三公”经费减少的原因:因新冠疫情影响,封控期间减少公车运行及公务接待支出;同时按照厉行节约相关要求,进一步控制相关费用。

项 目

本年支出数

(单位:万元)

实物量

1、公务用车购置及运行维护费

9.62


公务用车购置费

0

新购车辆数为零

公务用车运行维护费

9.62

公务用车保有量8

2、公务接待费

0.63

8批次、61人次

3、因公出国费

0

组团数0个、出国人数0

合计

10.25


(七)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出为341.43万元,其中办公费36.99万元、印刷费8.32万元、水电费19.72万元、邮电费19.99万元、物业管理费13.09万元、差旅费13万元、维修(护)费4.96万元、租赁费4.5万元,会议费0.33万元、公务接待费0.63万元、劳务费2.3万元、委托业务费42.48万元、工会经费27.88万元、福利费100.7万元、公车运行维护费9.62万元、其他交通费26.78万元,其他商品和服务支出10.15万元。比年初预算数385.81万元减少44.38万元,降低11.5%,主要原因是疫情封控期间按上级指示,全体工作人员居家下沉社区开展防疫工作2个月,节省了部分日常支出。

(八)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额116.3万元,其中:政府采购货物支出12.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.96万元。授予中小企业合同金额116.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额116.3万元,占政府采购支出总额的100%

(九)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆8辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度年初预算安排的除市财政局委托第三方机构评价的项目以外的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金162.34万元,占一般公共预算项目支出总额的0.8%。同时,市财政局委托第三方机构对我单位保障性安居工程(棚户区)16000万元、保障性安居工程(公共租赁住房)1500万元、保障性安居工程支出4200万元三个项目开展了绩效评价,资金21700万元,占一般公共预算项目支出总额的98.9%。第三方机构评价和项目自评两种方式共开展绩效评价项目10个、资金21862.34万元,占一般公共预算项目支出总额的99.7%,其他0.3%为以前年度结转项目在2020年度发生的支出。从评价情况来看,各项支出符合相关财务管理规定,政府采购按程序实施,项目资金专款专用,各专项工作取得了较好的成效。

我单位为市住建局二级事业单位,由市住建局组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,市住建局紧紧围绕职责开展各项工作,取得了很好的成效:一是城建基础设施补短板取得新成效;二是住房保障及社区建设取得新进展;三是村镇人居环境进一步改善;四是住建领域营商环境进一步优化;五是抗击新冠肺炎疫情获肯定,市住建局荣获全国住房和城乡建设系统抗击新冠肺炎疫情先进集体2020年度预算执行情况较好,“三公经费”控制情况良好,资金使用合规,促进了城市建设发展,取得了良好的社会效益和经济效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度在部门决算中反映年初预算项目绩效自评结果如下:

1.信息系统建设与维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为208万元,执行数为105.42万元,完成预算50.7%。主要产出和效益:一是网络安全设备升级项目提高了我局网络安全防护能力,有效的防范各种网络风险,保障业务系统正常运行;二是住建数字化政务平台项目提升我局数字化办公的效率和服务水平,形成了重点工作、议题管理、信息审批、公开遴选、视频会议、电子签章等特色功能;三是网络和系统维护项目保障了我局业务系统、机房、网络、终端电脑、打印机等设备日常维护,以及局政务公开和局网站的日常管理,提高了我局的办事效率,更好更高效的为办事群众和企业服务。发现的问题及原因:信息系统建设与维护项目资金使用率不高,原因为商品房网签备案系统升级、存量房网签备案系统升级项目和房屋安全管理系统建设项目未在2020年完成公开招标程序。下一步改进措施:积极推进项目实施进度。

2.征收、物业调解委工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为38.21万元,完成预算95.5%。主要产出和效益:开展征收、物业纠纷调解工作,化解社会矛盾。发现的问题及原因:物业民事纠纷量大,并且随着人们法制意识增强,还将持续增加,经费相对紧张。下一步改进措施:一是加强行业宣传,针对性推动征收纠纷调解工作,系统性拓宽征收调解工作面,以维护我市国有土地上房屋征收与补偿工作健康发展;二是结合当前正在进行的征收与补偿项目推进情况,及时提供矛盾调解服务;三是通过学习外地经验,改进矛盾调解方式,提高调解人员的业务素质;四是加强物业行业管理,增加投诉接待、调解人员,满足群众需要。

3.棚户区改造指挥部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为0.21万元,完成预算0.5%。主要产出和效益:圆满的完成了我市与省政府年初签订的目标责任状,全年很好的完成了我市保障性住房目标任务。发现的问题及原因:棚户区改造指挥部工作经费项目资金使用率不高,加挂老旧小区改造指挥部,工作内容有一定调整。下一步改进措施:科学组织全市棚户区改造和老旧小区改造工作。

4.审计及档案整理项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为5万元,完成预算12.5%。主要产出和效益:对原公租房管理中心进行审计,对历年档案进行整理。发现的问题及原因:审计及档案整理项目资金使用率不高,原因为受疫情影响,工作进度推迟。下一步改进措施:合理安排工作进度。

5.房屋安全及白蚁防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.6万元,执行数为10.97万元,完成预算62.3%。主要产出和效益:一是专家实地查勘房屋205处,未发生房屋安全事故,保障了人民财产及生命安全;二是2020年签订新建房屋建设工程项目白蚁预防申请表建筑总面积398万平方米,均按施工进度实施白蚁预防工作;实施白蚁灭治施工460户,较好的控制了本市白蚁危害。发现的问题及原因:房屋安全及白蚁防治项目资金使用率不高,原因为本年度购买白蚁防治专用药品量减少。下一步改进措施:提高预测准确性,合理安排白蚁防治药物采购进度。

6.公租房小区规范管理评价项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为2.53万元,完成预算31.6%。主要产出和效益:对全市公租房小区开展规范管理评价,促进规范管理,提高群众满意度。发现的问题及原因:公租房小区规范管理评价项目资金使用率不高,原因为本年度签订合同并按约定付款,剩余款项将在下年度支付。下一步改进措施:合理安排评价工作进度。

7.房地产行业从业人员培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算0%。主要产出和效益:受突如其来的新冠疫情影响,为避免人员聚集,我局采用控制培训规模或其他培训方式,如期完成对全市物业、征收、开发、安全管理从业人员的培训。市物业管理办公室利用工作微信群,及时转发各类疫情防控相关文件及疫情防控工作指引,督促全市物业服务人员较好的完成了全市各物业小区的疫情防控工作;市房屋安全监督管理中心组织开展房屋安全“云”培训,邀请武汉恒永检测技术有限公司工程师通过录制视频的方式为我市房屋安全管理人员讲授房屋安全案例分析和房屋安全基础知识,全市共计百余名工作人员参与线上学习;市房屋征收管理办公室举办《黄石市城区国有土地上房屋征收补偿还建细则(暂行)》(黄石政规[2020]1号)培训班,邀请罗忍律师主讲,来自黄石港区、西塞山区、下陆区、开发区˙铁山区住房保障局、房屋征收实施单位等单位分管房屋征收的负责人和工作人员共50多人参加了学习;市城市综合开发管理办公室指导市房地产业协会举办了提升住宅品质、推动房地产业高质量发展暨《商品住宅质量保证书》、《商品住宅使用说明书》示范文本(试行)宣传培训,240余位房地产、物业企业代表参加了培训。发现的问题及原因:房地产行业从业人员培训项目资金使用率不高,原因为受疫情影响,避免人员聚集,采用其他方式组织培训。下一步改进措施:根据疫情防控要求,合理安排培训工作。

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价运用的主体责任,强化绩效管理工作。二是推进评价信息公开,按照“谁使用、谁公开”的原则,按照规定统一时间在我单位网站上进行公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是做到绩效管理与预算编制有机结合,加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用,确保绩效评价结果与预算安排相结合。二是落实绩效评价结果整改。针对评价反映的问题,制定整改计划,通过加强项目规划和绩效目标管理等方式,确保整改措施落到实处。

五、名词解释

   (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

   (二)收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)支出:是指单位本年度全部支出。

(四)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(五)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

(八)商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。

(九)对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

(十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件(公开的决算表格)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)项目自评表及自评结果