预 算 公 开 目 录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门主要职责及概况
二、收支预算安排情况
1、预算收支增减变化情况
2、“三公”经费财政拨款预算情况
3、机关运行经费安排情况
4、政府采购预算安排情况
5、国有资产占有使用说明
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
三、专用名词解释
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2021 年政府性基金预算支出情况表
2021年装饰办预算公开编报说明
一、部门主要职责及概况
黄石市装饰装修行业管理办公室成立于1995年1月，根据黄编文（2015）153号文件精神分类为公益一类事业单位。人员编制8名，现在职在编7人，退休人数4人，聘用人数5人，共实有人数 12人。主要工作职责：为装饰装修工程建设提供监管保障。开展装饰装修工程开工及验收核准、装饰装修工程安全质量监管。包括施工许可证的办理、装饰工程质量监督管理、竣工验收及备案、装饰工程安全及文明生产监督管理（含创卫及扬尘专项治理等）。
二、收支预算安排情况
1、预算收支增减变化情况
2021年预算安排总收入86.42万元，其中：财政拨款收入86.42万元；与上年收入预算64.19万元相比增加22.23万元，增幅34.63%。主要是人员调整所致。
2021年预算安排总支出86.42万元，其中：基本支出86.42万元（含工资福利支出74.27万元、商品和服务支出9.73万元、对个人和家庭补助支出2.42万元）。与上年支出预算64.19万元相比增加22.23万元，增幅34.63%。主要是人员调整所致。
2、“三公”经费财政拨款预算情况
2021年“三公”经费预算为4万元，其中：基本支出“三公”经费预算4万元（公务接待费0万元、公车购置费0万元、车辆运行维护费4万元、因公出国（境）费0万元）。与上年“三公”经费4万元相比持平。
3、机关运行经费安排情况
2021年预算安排办机关运行经费9.73万元，其中：商品和服务支出9.73万元。
4、政府采购预算安排情况
2021年预算政府采购计划为1.35万元，其中：货物类1.35万元。
5、国有资产占有使用情况说明
截止2021年12月31日，我单位现有固定资产原值共计152.33万元。其中办公用房屋113.11万元；车辆一辆15.63万元，为一般公务用车；通用设备15.30万元；家具用具装具8.29万元。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2021年对《黄石市装饰装修管理办法》进行调研和起草立法，项目总预算10万元，年度完成相关法律法规的制定。
三、专用名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
5、本年支出：是指单位本年度全部支出。
6、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
7、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
8、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
9、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
10、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
12、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费（商品和服务支出）：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年01月29日