第一部分 2021年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及编制情况
三、 部门2021年度工作重点
四、2021年度预算安排情况
（一）2021年预算收支增减变化情况
（二）“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
五、专用名词解释
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2021年政府基金预算支出情况表
第三部分 项目支出绩效目标批复表
黄石市政府投资工程建设管理办公室2021年预算公开说明
一、部门主要职责
黄石市政府投资工程建设管理办公室于2015年7月由原黄石市散装水泥办公室更名成立，为黄石市住房和城乡建设局管理的副县级公益一类事业单位。主要职责是：（一）负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。（二）履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。（三）承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。（四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及编制情况
内设机构3个：综合部、项目策划与研究部、工程部。核定我单位人员编制10名，现实有人数24人（在职在编10人、聘用人员14人），退休人员14人。
三、部门2021年度工作重点
（一）统筹谋划项目计划。积极推进杭州西路青龙山路口人行天桥前期工作；完成桂林北路西延、黄荆山沿山大道和对接湖北国际物流核心枢纽工程道路等骨干路网项目的方案设计和项目建议书；完成大泉路快速化改造工程（杭州西路-迎宾大道）及老城区人行过街天桥便民工程等谋划项目的方案设计和项目建议书等工作。
（二）积极推动项目建设，完成项目结算审核。一是全力推进有轨电车正线配套道路立交工程、广州路景观桥连接线工程、黄石市第一看守所扩建工程、桂林北路西延等新建项目和续建项目，做好天津路改造、摩尔城人行天桥等项目收尾工作。二是对已完工的项目实行决算审核程序，完成磁湖东路改造、马鞍山改造及广州路改造、新百天桥等已完工工程的竣工决算审核工作。完成市民之家结算审核工作。
（三）坚持党建引领，力促业务发展。围绕“坚持党建引领 助推项目建设”的工作理念，以探索党建、党风廉政工作新抓手、新载体、新亮点为切入点，创新“党建服务项目建设”工作模式，开展进社区、进项目、进企业、进农村和创文、创卫、创品牌等“四进、三创”活动，促进党建工作与业务工作实施同频共振、深度融合，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，为大力推进黄石城市建设高质量发展提供坚强保障。
（四）完善绩效考核制度，健全增强激励机制。完善干部考核机制，改进考核方式方法，切实改变干部精神面貌，充分发挥考核对干部的激励鞭策作用，促进高效履职。
四、2021年度预算安排情况
（一）2021年预算收支增减变化情况
我单位2021年部门预算收入为165.2万元，较2020年161.96万元增加3.24万元，增幅为2%。其中：基本支出114.2万元（工资福利支出91.42万元，商品和服务支出16.38万元，对个人和家庭补助支出6.4万元），较上年111.56万元增加2.64万元；项目支出51万元，与2020年度50.4万元基本持平。
（二）“三公”经费增减变化情况
2021年“三公”经费预算为9万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置和运行费8万元（均为公务用车运行费，公车购置费0万元）、因公出国（境）费0万元。与上年持平。
（三）机关运行经费安排情况
机关运行经费主要指部门公用经费，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。我单位始终坚持严格控制公用经费支出，2021年预算安排我单位运行经费16.38万元，详细经济分类支出明细见附表。
（四）政府采购预算安排情况
2021年预算政府采购计划为7.5万元，其中：货物类4.5万元，服务类3万元。
（五）国有资产占用情况说明
截止到2020年12月31日，本单位固定资产总额为228.97万元，其中：房屋价值133.48万元；公务车辆2辆，价值47.17万元，均为一般公务用车；办公设备等价值33.19万元；专用设备价值15.13万元。根据《政府会计制度》补提以前年度折旧及计提2020年1-12月份折旧210.30万元，现固定资产净值为18.67万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年部门项目预算绩效目标已批复。我单位单项金额50万以上的项目1个，系政府投资工程前期费用51万元，该项目根据市人民政府办公室《关于印发黄石市2020年城建基础设施项目建设计划的通知》，为改善城市人居环境、增强城市承载力、提升城市品味，全面提升黄石老城区基础设施建设水平，我办拟推进老城区人行过街天桥便民工程、大泉路快速化改造工程、桂林北路西延工程、磁湖湖底隧道及沿湖路改造工程以及黄石市现代有轨电车正线配套道路立交工程等项目前期手续、勘察、施工图设计并开工建设，详见项目绩效目标批复表。
五、专用名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
6、本年支出：是指单位本年度全部支出。
7、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
8、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
10、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
11、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
12、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
13、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
14、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
15、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市政府投资工程建设管理办公室
2021年1月29日