黄石市房地产管理局关于2018年度部门决算信息公开的说明

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位基本信息（机构设置等）

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

三、名词解释

四、黄石市房地产管理局2018 年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　一、部门概况

（一）主要职责

我局主要职责有：⑴贯彻住房保障、住房制度改革及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策；⑵组织拟定全市住宅产业中长期发展规划并监督实施；⑶负责全市住房制度改革委员会的日常工作；⑷负责建立和完善全市住房保障体系，推进公共租赁住房建设，指导公共租赁住房的维护与管理；拟定住房保障计划，监督保障性住房建设、销售、分配工作，负责公租住房的维护与管理，组织实施市危旧房、城中村、棚户区改造，负责经济适用住房建设和住房货币补贴审核；⑸负责全市房地产开发行业管理；⑹负责全市房地产市场管理；⑺负责房地产综合管理信息化建设；⑻监督管理城市房屋征收工作；⑼负责全市物业服务的行业管理；⑽负责全市房屋安全管理工作；⑾负责全市白蚁防治的行业管理，组织实施房屋白蚁预防与灭治；⑿负责全市房地产行业管理行政审批服务；⒀负责处理房地产行业管理方面的投诉和各类纠纷。

另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部常设机构设在我局，经费并入我局预算，主要负责全市棚户区改造工作的领导、组织和协调。

（二）单位基本信息(机构设置等)

我局为行政类事业单位，下属9个事业单位，人员编制174人（含二级单位）、实有在编人数126人、聘用人员29人，离休人员1人、退休人员189人。

局机关内设8个科室，分别为政工科（工会、团委）、办公室（信访科）、财务审计科、政策法规科、房地产市场监管科、行政审批服务科、住房保障科、住房产业发展科。

局机关下属市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理办公室、市房地产信息中心、市房屋经营管理中心、市房屋安全监督管理中心、市白蚁防治管理办公室、市公租房管理中心9个二级单位，统一由我局编制部门预算。

　　另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部常设机构设在我局，并入我局编制部门预算。

　 二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、综合收支与上年对比

⑴　收入

我局2018年度收入决算数为16766.14万元，上年度收入决算数为4325.34万元，2018年度比上年增长12440.8万元，增长287.63%，增长的主要原因为：按照市财政局要求，从2018年起，将地方筹集的保障性安居工程专项资金（市住房公积金中心增值收益等）安排到我局的部门预算收入中（以前年度该专项资金由市财政局安排，未列入我局部门预算），2018年列入我局部门预算的保障性安居工程专项资金收入为13220万元，实际收入13220万元。

⑵　支出

我局2018年度支出决算数为17331.15万元，上年度支出为4449.69万元，2018年度比上年增长12881.46万元，增长289.49%，增长的主要原因为：按照市财政局要求，从2018年起，将地方筹集的保障性安居工程专项资金（市住房公积金中心增值收益等）安排到我局的部门预算支出中（以前年度该专项资金由市财政局安排，未列入我局部门预算），2018年列入我局部门预算的保障性安居工程专项资金支出为13220万元，实际支出13220万元。

2、财政拨款支出与年初预算数对比

我局2018年度财政拨款支出决算数为16532.94万元，年初预算数为16617.04万元，实际财政拨款支出比年初预算数少84.10万元,主要是职业年金因相关具体政策暂未落实，实际一直未缴纳职业年金；部分项目支出预算资金未使用完毕。

（二）关于“三公”经费支出说明

我局2018年“三公”经费决算数为25.40万元，其中公务用车购置及运行维护费为24.13万元（其中公务用车购置费为零，公务用车运行维护费为24.13万元）、公务接待费为1.27万元、因公出国费为零。

1、与年初预算数对比

我局“三公”经费年初预算数为64万元，其中公务用车购置及运行维护费为60万元（其中公务用车购置费为零，公务用车运行维护费60万元）、公务接待费为4万元、因公出国费为零。

与年初预算数对比，“三公”经费节支38.60万元，节支率60.03%。

与年初预算数对比，公务用车购置及运行维护费节支35.87万元，节支率59.78%，主要是因为面临事业单位公车改革，部分大中修项目暂停，同时严格控制公车运行维护费，实际发生费用与预算相比较为节省。

与年初预算数对比，公务接待费节支2.73万元，节支率68.25%，主要原因为本年度来访人次有所减少。我局承担的棚户区改造和住房保障工作是目前的重点工作之一，每年都有全国各地相关部门来黄交流，本年来访人次有所减少。

因公出国费年初预算数、决算数均为零，本年度我局无因公出国费。

2、与上年支出数对比

我局2017年“三公”经费决算数为40.3万元，其中公务用车购置及运行维护费为34.16万元（其中公务用车购置费为零，公务用车运行维护费为34.16万元）、公务接待费为2.14万元、因公出国费为4万元。

与上年支出数对比，“三公”经费节支14.90万元，节支率36.97%。

与上年支出数对比，公务用车购置及运行维护费节支10.03万元，节支率29.36%，主要原因为面临事业单位公车改革，部分大中修项目暂停，同时严格控制公车运行维护费，实际发生费用较上年相比有所减少。

与上年支出数对比，公务接待费节支0.87万元，节支率40.65%，主要原因为本年度来访人次有所减少。我局承担的棚户区改造和住房保障工作是目前的重点工作之一，每年都有全国各地相关部门来黄交流，本年来访人次较上年有所减少。

与上年支出数对比，因公出国费节支4万元，节支率100%，主要原因为2017年度我局领导参加湖北省住建厅组织出国交流学习，发生因公出国费4万元，2018年度我局无因公出国费。

3、“三公”经费细化说明

　　（三）关于机关运行经费支出说明

我局2018年度机关运行经费支出336.91万元（其中办公费21.77万元、印刷费8.82万元、咨询费0.15万元、水费4.34万元、电费41.19万元、邮电费18.73万元、物业管理费16.27万元、差旅费11.90万元、维修（护）费4.98万元、租赁费0.08万元、会议费1.16万元、培训费0.6万元、公务接待费1.27万元、劳务费6.14万元、委托业务费4.09万元、工会经费41万元、福利费103.60万元、公务用车运行维护费23.42万元、其他交通费用1.06万元、其他商品和服务支出26.34万元），比2017年减少293.64万元，减少46.57%。减少的主要原因是2017年5月我局原下属房屋交易中心、房屋测绘中心、房产档案管理中心按市政府相关要求划转市国土局下属市不动产登记中心，2018年度减少三个二级单位支出，同时2017年我局在创建文明城市活动中用于全市各物业小区的宣传费用较大。

（四）关于政府采购支出说明

我局2018年度政府采购支出总额241.08万元，其中：政府采购货物支出168.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.12万元。授予中小企业合同金额219.28万元，占政府采购支出总额的90.96%，其中：授予小微企业合同金额73.87万元，占政府采购支出总额的30.64%。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局共有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　车辆资产较上年度无增减情况；单位价值50万元以上通用设备较上年度增加1台（套），单价100万元以上专用设备较上年度增加2台（套），均为信息中心机房设备。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我局对2018年度年初预算安排的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（保障性安居工程、棚户区保障性安居工程、棚户区改造指挥部工作经费合并一个项目，由第三方开展绩效评价），资金13482.28万元，占一般公共预算项目支出总额的97.12%，其他一般公共预算项目支出为以前年度结转项目在2018年发生的支出。从评价情况来看，各项支出符合相关财务管理规定，政府采购按程序实施，项目资金专款专用，各专项工作取得了较好的成效。

我局组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局紧紧围绕职责开展各项工作，取得了很好的成效：一是全面完成省定目标任务；二是不断提升住房保障覆盖面；三是加强业务指导规范征收行为；四是不断完善住房保障体系；五是科学调控房地产市场；六是推动物业管理服务提质升级；七是全面加强房屋安全管理；八是深入推进“放管服”改革；九是大力推进信息化建设；十是管理维护国有公房及公租房；十一是实施房屋白蚁预防与灭治。2018年度预算执行情况较好，“三公经费”控制情况良好，资金使用合规，促进了房地产行业发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

我局2018年度在市级部门决算中反映所有年初预算项目绩效自评结果如下（涉密项目除外）。

保障性安居工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为13270万元，执行数为13264.93万元，完成预算的99.96%。该项目由保障性安居工程、棚户区保障性安居工程、棚户区改造指挥部工作经费三个项目合并一个项目进行绩效评价，由市财政局和我局共同委托湖北亿加达会计师事务有限公司开展绩效评价。主要产出和效果：黄石市在全面完成省政府下达的目标任务的前提下，建立和健全财政资金管理制度，做到了资金使用安全、合法合规；在项目管理上，做好规划先行、计划明确、管理规范；在效益上，既改善了民生，也促进了投资，取得了经济效益和社会效益的双丰收，得到了上级主管部门和社会公众的高度肯定，在实践工作中，认真贯彻落实财政资金管理的各项规章制度，优化财政资金配置，深入跟踪财政资金使用轨迹，不断提高财政资金的使用效益和管理水平，切实改善困难家庭住房条件，促进城市转型升级，在2018年工作中取得了一定的成绩，为稳投资提供了支撑，为民生改善夯实了基础、为城市发展腾出了空间。发现的问题及原因：一是未按月或按季发放租赁补贴，原因是市民政局审核确认低保、低收入住房困难家庭名单的时间有差异，按照《黄石市城市低收入家庭认定实施办法》（黄石政规[2010]1号）的规定，民政部门审核申请人材料的时间一年两次，分别是上半年的5月份和下半年的11月份，因此，住房保障中心在实际发放住房租赁补贴中，由于受民政部门对低保、低收入家庭资格审核认定时间限制，住房租赁补贴尽管做到了全年受理，但未能实现按月或按季发放。二是本次“城镇低收入住房困难家庭满意度”指标为79.1%，低于评分标准约1%，原因是居民满意度较低主要体现在老小区居民配套设施不足方面，同时被调查群众对保障房建设提出相应建议，主要在改善保障房配套设施方面提出诉求，比如安装天然气、增加晾衣架、增设停车棚等。下一步改进措施：一是加强与民政部门通力合作，协调配合，在核定和发放困难家庭租赁补贴时酌情进行适当的调整，做到按季度发放租赁补贴；二是完善新的公共租赁住房运营管理模式，完善公共租赁住房配套设施，提高居民满意度。

集中办公区物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96万元，执行数为90.46万元，完成预算的94.23%。主要产出和效果：集中办公区内的保安、保洁、绿化、维修等物业服务工作有序开展，全年未发生重大突发事件，保障了办公区正常秩序，维护了政府部门良好的形象，圆满完成全年集中办公区物业服务工作。发现的问题及原因：部分费用（如电费等）因相关部门结算时间差异未在2018年底前支付。下一步改进措施：改进费用结算方式，当年费用在当年结算。

白蚁防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为17.16万元，完成预算的42.9%。主要产出和效果：2018年全市（市本级）新开工建设项目共计260万平方米，签订新建房屋建设工程项目白蚁预防申请表27份（面积为254.1万平方米），均按施工进度实施白蚁预防工作；接待群众来电来访400余人次，白蚁灭治施工450余户，治理蚁害面积约5万多平方米。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是白蚁危害灭治工作实行市场化运作，我局除对保修期内房屋发生白蚁危害进行治理外，其他发生白蚁危害的房屋由权利人自行聘请专业公司实施治理，导致灭治工作相关费用减少。下一步改进措施：根据实际情况调整预算金额，科学制订项目支出预算。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为12.12万元，完成预算的67.33%。主要产出和效果：按照政府采购相关规定购买办公设备，全年购置各类办公设备51台（套）。发现的问题及原因：部分采购计划未实施，原因是面临行政事业单位改革，同时我局部分职能有调整，待调整到位后再根据工作需要配置办公设备。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性，科学制订项目支出预算。

法律、审计专业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为11.35万元，完成预算的75.67%。主要产出和效果：一是法律顾问为我局提供常年咨询服务，有效发挥了法律顾问在重大决策、复议诉讼、规范执法、风险防控、普法教育等方面的积极作用，有利于我局在管理过程中法律风险的防范，并引导我局管理人员、执法人员树立正确的法律风险管理观念，有力助推法治房产建设，同时代理诉讼；二是委托会计师事务所开展审计工作两项。发现的问题及原因：因一项审计工作未完结，部分费用未在年底前结算。下一步改进措施：加紧实施审计工作，尽快结算费用。

出租门面维修养护、税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为81.68万元，完成预算的39.84%。主要产出和效果：一是本年度维修房屋52栋（处），保障了房屋的正常使用；二是上缴税费52.87万元。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是国税局与地税局合并，税务部门整合影响了税费上缴。下一步改进措施：加强与税务部门沟通协调，处理税费问题。

房地产行业培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为3万元，完成预算的18.18%。主要产出和效果：2018年5月1日《黄石市房屋安全管理条例》正式实施，《条例》的出台，有助于解决过去房屋安全监管职责不清、体系不健全、责任主体不明确等问题，填补了过去一些监管的空白，同时对广大群众在房屋使用过程中的一些行为进行了规范。为加强《条例》的宣传，让广大群众知晓，提升居民房屋安全意识，我局组织各城区、街道、社区房屋安全管理人员150人参加培训，并与电视台合作举办的房屋安全知识竞赛，通过电视直播宣传房屋安全知识。发现的问题及原因：预算安排6项房地产行业培训，除房屋安全培训外，其余培训因各种原因未开展，其中，开发企业从业人员培训因新商品房网签系统待进一步完善后再组织培训；物业从业人员培训因省厅已经组织培训，本市今年不再重复组织培训；中介从业人员培训因存量房交易资金监管工作仍处于筹备阶段，待此项工作正式开展后再组织培训；法律法规培训结合12.4宪法宣传日，于12月13日举办了一期行政执法专题培训班，由本局法规科负责人讲授行政执法理论与实务，未请专家，未租用场地，没有直接费用支出；老旧小区改造培训因全市此项工作处于试点阶段，目前尚未组织培训。以上未开展的培训待下年度安排。下一步改进措施：根据相关工作进度，实施行业培训。

房屋安全管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为1.59万元，完成预算的3.98%。主要产出和效果：聘请专家19人次，参与房屋安全检查16次，排查各类房屋149栋（处）。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是从2018年5月1日起，《黄石市房屋安全管理条例》正式实施，《黄石市房屋安全鉴定管理办法（暂行）》也已出台，我局房屋安全工作职责有所转变，不再承担房屋安全鉴定业务，房屋安全鉴定业务已交由符合相应资质的社会机构进行。同时，房屋安全监管的主体也由房产局转为各房屋属地政府房屋安全管理部门，我局主要负责行业监管，督促城区做好此项工作。因此，由于职责、政策和法律法规的调整，该项财政项目支出年初预算40万元，仅支出了1.59万元。下一步改进措施：根据实际情况调整预算金额，科学制订项目支出预算。

三、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、黄石市房地产管理局2018 年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表