黄石市建筑节能管理办公室
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占有情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024年部门预算表
一、部门主要职责
黄石市建筑节能管理办公室（原墙革办、散装办整合而成）由黄编文[2015]31号文确定为市城乡建设委员会下属的正科级事业单位。主要职责：贯彻执行国家发展新型墙体材料与建筑节能的相关法律法规和方针政策; 负责组织制定墙体材料革新与建筑节能的各项政策法规，组织实施和监督检查执行情况；负责新型墙体材料与建筑节能的科研、生产、销售、设计、施工等有关部门和单位的协调工作;负责全市建筑节能、可再生能源建筑应用、保温材料的研究、生产、设计、施工及日常管理工作；参与审核生产建筑节能材料建设项目、建筑节能示范项目、节能改造项目和节能验收等工作。
贯彻落实有关墙材革新、建筑节能、散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）的政策及法律法规；负责墙材革新、建筑节能推广应用、散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）发展等管理工作。
二、机构设置情况
黄石市建筑节能管理办公室核定事业编制12人。实有事业编制人员11人，退休人员10人，长期聘用人员4人，临时聘用人员2人，2023年末实有人数为27人。内设四个科室：综合科，建筑节能科，墙革管理科，散装水泥科。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市建筑节能管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算157.36万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算157.36万元， 比上年预算减少302.13万元，下降65.75%。其中，一般公共预算拨款收入157.36万元，占本年收入100%，包括经费拨款157.36 万元。
收入减少原因：主要因为特定目标类项目支出的预算安排减少，2023年特定目标类项目预算安排300万元，2024年无项目预算安排，减少300万元，下降100%。
2、支出预算情况。2024年度支出预算157.36万元， 比上年预算减少302.13万元，下降65.75%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出157.36万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出157.36万元，占总支出的100%。
支出减少原因：主要因为特定目标类项目支出的预算安排减少，2023年特定目标类项目预算安排300万元，2024年无项目预算安排，减少300万元，下降100%。
（1）2024年基本支出比上年预算减少2.13万元，下降1.34%，主要是工资福利支出减少1.43万元，下降1.04%；
（2）2024年项目支出比上年预算减少300万元，下降100 %，主要是2024年度无项目支出预算安排。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算157.36万元。收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括：城乡社区支出157.36万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出157.36万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少302.13万元，下降65.75%。主要原因：主要因为特定目标类项目支出的预算安排减少，2023年特定目标类项目预算安排300万元，2024年无项目预算安排，减少300万元，下降100%。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出157.36万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）157.36万元，占100%。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出157.36万元，其中：
人员经费138.64万元，主要包括：基本工资50.61万元、津贴补贴9.33万元、绩效工资29.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职业年金缴费6.46万元、职工基本医疗保险缴费12.05万元、住房公积金10.71万元、其他工资福利支出4万元、医疗费补助3.21万元（合计数与总数相差0.02系系统自动四舍五入导致）；
公用经费18.73万元，主要包括：办公费4.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.79万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1.21万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出0万元，比上年减少300 万元，下降100%，减少原因主要是：2024年无项目预算安排。
四、机关运行经费安排情况
本单位无机关运行经费安排。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化。
2、公务用车购置及运行费预算8万元，与上年对比无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化。
(2)公务用车运行费8万元，与上年对比无增减变化。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化。
六、机关政府采购预算安排情况
2024年预算政府采购计划为0万元，与上年一致。
其中：货物类政府采购预算0万元，；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我办现有固定资产296.9万元，其中：房屋202.95万元；车辆44.01万元（车辆保有量2台，均为一般业务用车）；通用设备33.73万元；专用设备4.52万元，家具装具用具11.69万元。
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积989.39平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。
八、重点项目预算绩效情况
无
九、其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。
2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
无
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十一、2024年部门预算表
见附件