2022年度政府投资工程费用项目自评表
项目单位（盖章）： 主要领导签字：
填报日期：
项目名称 | 政府投资工程费用 | |||||||
主管部门 | 黄石市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 （万元）（20分） | 预算数 （A） | 执行数 （B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 22 | 20.68 | 94% | 18.8 | ||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 管理项目及谋划项目数 |
5个
| 5个 | 10 分 | |||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10分 | ||||
时效指标 | 工程计划进度完成及时率 | 100% | 100% | 10分 | ||||
成本指标 | 根据实际情况，节约控制成本，确保工程造价不严重超出概预算 | 100% | 100% | 10分 | ||||
效益指标（30分） | 环境效益指标 | 改善城市生态宜居环境 | 良好 | 良好 | 15分 | |||
可持续影响指标 | 根据节约型社会要求，实现城市的可持续发展 | 良好 | 良好 | 15分 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10分 | |||
总分 | 98.8分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目支出资金的使用效率还有待提高，原因主要为预算编制阶段对项目的研究调查不够，预算编制精细程度不够。
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改进措施及 结果应用方案 | 细化预算编制工作，前期对项目实施具体开支标准、实施效果等等进行充分调研，加大资金使用效率，避免资金沉淀。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。