项目单位：黄石市政府投资工程建设管理办公室
填报日期：2022年5月26日
项目名称 | 政府投资工程前期费用 | |||||||
主管部门 | 黄石市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 黄石市政府投资工程建设管理办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 （万元）（20分） | 预算数 （A） | 执行数 （B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 45.24 | 10.5 | 23.2% | 4.6 | ||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 项目的前期研究、方案设计完成率 | 8个 | 7个 | 4.4分 | |||
数量指标 | 项目的前期策划、施工图设计完成率 | 100% | 42.9% | 2.1分 | ||||
数量指标 | 新建项目开工率 | 100% | 40% | 2分 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 57.1% | 2.9分 | ||||
质量指标 | 谋划项目可研评审通过率 | 100% | 100% | 5分 | ||||
质量指标 | 策划项目施工图设计评审通过率 | 100% | 100% | 5分 | ||||
质量指标 | 开工项目施工质量合格率 | 100% | 100% | 5分 | ||||
成本指标 | 预算刚性约束 | 51万元 | 10.5万元 | 1分 | ||||
效益指标（30分） | 社会效益 | 缓解城市交通拥堵问题 | 良好 | 良好 | 10分 | |||
环境效益 | 改善城市生态宜局环境 | 良好 | 良好 | 10分 | ||||
可持续影响 | 根据节约型社会要求，实现城市的可持续发展 | 良好 | 良好 | 10分 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10分 | |||
总分 | 72分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目支出资金的使用效率不高，部分项目因市政府对项目推进计划的调整、建设资金为落实等原因未完全按年初计划完成谋划和建设开工，如：城区人行过街天桥工程和颐阳路改造项目前期谋划未完成、杭州东路改造工程未开工，影响了相应绩效指标的完成。
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改进措施及 结果应用方案 | 细化预算编制工作，编制完整、量化可考核的绩效指标，提高各科室对绩效评价工作的认识，进一步提升项目前期各项手续办理效能，规范项目管理流程，加快项目实施进程，确保完成单位年度考评目标任务。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。