黄石市装饰装修行业管理办公室部门2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市装饰装修行业管理办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市装饰装修行业管理办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市装饰装修行业管理办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市装饰装修行业管理办公室概况
一、部门主要职责
为装饰装修工程建设提供监管保障。开展装饰装修工程开工及验收核准、装饰装修工程安全质量监管。包括施工许可证的办理、装饰工程质量监督管理、竣工验收及备案、装饰工程安全及文明生产监督管理（含创卫及扬尘专项治理等），以及装饰装修企业维权及消费者投诉处理工作等。
二、机构设置情况
1.机构情况
黄石市装饰装修行业管理办公室（原名为黄石市室内装饰行业管理办公室）成立于1995年1月，根据黄编文（2015）153号文件精神划定为公益一类正科级事业单位。2005年7月经市编办批准更名为黄石市装饰装修行业管理办公室。内设综合科、市场执法科两个科室。
2.人员情况
根据黄编文（1996）022号文件精神核定人员编制数8名，现在职在编6人（2023年6月考入其它单位辞职一人），退休人数4人，聘用人数4人，共实有人数14人。
领导职数一正一副，共两人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 183.6 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 11.19 万元，增长 6.5 %，主要原因是本年度新购置1辆公务用车。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 183.6 万元，与2022年度相比，收入合计增加 11.19 万元，增长 6.5 %。其中：财政拨款收入 183.6万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 183.6 万元，与2022年度相比，支出合计增加 11.19 万元，增长 6.5 %。其中：基本支出 85.26 万元，占本年支出 46.4 %；项目支出 98.34 万元，占本年支出 53.6 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 183.6 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.19 万元，增长 6.5%。主要原因是本年度新购置1辆公务用车。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 157.65万元，比2022年度决算数减少 10.1 万元。减少主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少一般公共预算财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款收入 25.95 万元，比2022年度决算数增加 21.29 万元。减少主要原因是本年度新购置1辆公务用车。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 157.65 万元，占本年支出合计的 85.87 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.1 万元，下降 6 %。主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 157.65 万元，主要用于以下方面：
1.城乡社区支出（类）支出 157.65 万元，占 100 %。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，城维费(装饰行业管理工作经费)。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.48万元，支出决算为 157.65 万元，完成年初预算的 180.2 %。其中：
1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 87.48 万元，支出决算为 85.26 万元，完成年初预算的 97.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少经费支出。
2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城维费(装饰行业管理工作经费)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.26 万元，其中：
人员经费 77.26 万元，主要包括：基本工资27.22万元、津贴补贴5.42万元、奖金0.15万元、绩效工资25.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.08万元、职业年金缴费1.78万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出0.35万元、退休费2.11万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。
公用经费 8 万元，主要包括：办公费0.29万元、水费0.06万元、电费0.55万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.14万元、劳务费2.34万元、工会经费1.03万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他商品和服务支出0.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 25.95 万元，本年支出 25.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 25.95 万元，主要用于本年度新购置1辆公务用车等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.95 万元，支出决算为 19.77 万元，完成全年预算的 90.1 %。较上年增加 17.99 万元，增长 1010.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务用车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%。与上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 21.95 万元，支出决算为 19.77 万元，完成全年预算的 90.1 %；较上年增加 17.99 万元，增长 1010.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务用车1辆。其中：
(1)公务用车购置费支出 17.95 万元，主要是购置公务用车1辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。
(2)公务用车运行费支出 1.82 万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 100 %，与上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：我单位无公务接待费。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元，无接待对象主要，没有开展相关工作。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 15.98万元，其中：政府采购货物支出15.98 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 13辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面支出。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度黄石市装饰装修行业管理办公室整体绩效评价自评表或（报告）
我单位无整体绩效评价自评表或（报告）
二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）
我单位无2023年度项目绩效评价自评表或（报告）