黄石市建筑工程质量检测站2023年度部门决算

黄石市建筑工程质量检测站2023年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市建筑工程质量检测站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市建筑工程质量检测站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市建筑工程质量检测站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市建筑工程质量检测站概况

一、部门主要职责

黄石市建筑工程质量检测站是黄石市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位，其主要是负责指导黄石地区检测机构贯彻执行国家有关政策、法律、法规技术规范；负责对黄石地区检测机构和商品混凝土公司内属实验室的行为和检测市场行为的监督检查；负责配合有关部门对黄石地区工程质量检测行为的申诉、投诉及调查处理。

二、机构设置情况

黄石市建筑工程质量检测站是黄石市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位。机构设置情况：检测站下属两个科室 ：综合科和财务科，现在编人数4人（其中专计六级岗位2人、专计九级岗位1人，管理十级岗位1人），退休人员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为97.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少25.33万元，减少20.66 %，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计97.25万元，与2022年度相比，收入合计减少25.33万元，减少20.66 %。其中：财政拨款收入97.25万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入    万元，占本年收入  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.25万元，与2022年度相比，支出合计减少25.33万元，减少20.66 %。其中：基本支出57.16万元，占本年支出58.78%；项目支出40.09万元，占本年支出41.22%；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为97.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.33万元，减少20.66%。主要原因是项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入97.25万元，比2022年度决算数减少25.33万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.33万元，减少20.66%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.25万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）97.25万元，占100%。主要是用于人员与公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    60.85万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的159.82%。其中：

1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为60.85万元，支出决算为    57.16万元，完成年初预算的93.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年基本完成预算数。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年项目经费增加，年初预算数不包含项目预算。        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.16万元，其中：

人员经费53.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费4.06万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  4 万元，支出决算为  0.34 万元，完成全年预算的 8.5  %。较上年减少  1.06  万元，下降 75.71 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4  万元，支出决算为  0.34  万元，完成全年预算的   8.5  %；较上年增减少  1.06  万元，下降  75.71 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务用车运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0.34  万元，主要用于公务用车的运行及维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为   0 万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长  0 %。其中：

外宾接待支出   0 万元。2023年共接待来访团组 0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出   0 万元。2023年共接待国内来访团组  0  个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。    

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词

第六部分  附件

2023年度黄石市建筑工程质量检测站部门整体绩效自评表