市住建局（汇总）2023年度部门决算公开

市住建局（汇总）2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 市住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  市住建局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市住建局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  市住建局概况

一、部门主要职责

黄石市住房和城乡建设局成立于2019年2月。主要职能是：（1）贯彻执行住房和城乡建设方面方针政策及法律法规。拟订住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施。组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题。参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。负责全市住房和城乡建设的行业管理。（2）负责全市住房和城乡建设综合性管理工作。负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划。负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作。负责城市建设重大项目的前期研究。负责全市住房和城乡建设综合统计协调工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。参与编制城市维护资金使用计划。（3）拟订住房保障政策并指导实施。负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任，指导全市贯彻执行住房制度改革政策。负责建立和完善住房保障体系。组织指导保障性住房的建设，负责保障性住房的配租、配售、审核工作，组织指导全市棚户区改造。会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。（4）负责编制全市住宅产业中长期发展规划和年度计划。负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。负责全市房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。（5）拟订房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作。负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理。指导物业管理、房屋安全管理工作。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。（6）拟订住房资金政策、发展规划和年度计划。承担住房资金监督管理责任。负责指导监督市本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全。负责住房公积金的监督管理。监督房改房超面积净收益、补缴房款，经济适用房上市收益、超面积房款的归集。监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。（7）负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。（8）拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序, 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作。负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。（9）拟订工程建设实施阶段的地方标准。负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。（10）拟订勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划、产业政策。承担全市勘察设计行业管理工作。负责编制城乡建设防灾减灾规划。负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作，负责施工图设计文件的审查备案工作。负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作。负责建设工程消防设计审查验收工作。（11）拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能。负责新型墙体材料的推广应用。（12）承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。（13）完成上级交办的其他任务。（14）职能转变。加强城乡基础设施建设综合统筹职责，增强城市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

局直属事业单位13个：分别为原市房产局、市政府投资工程建设管理办公室、市建筑节能管理办公室、市装饰装修行业管理办公室、市城乡建设委员会信息中心、市建筑工程质量检测站、市建筑市场管理站、市建设工程设计审查办公室、市城市建设档案馆、市建筑行业安全监察站、市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、黄石利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室。

纳入黄石市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市住房和城乡建设局（本级）

2.原市房产局、市政府投资工程建设管理办公室、市建筑节能管理办公室、市装饰装修行业管理办公室、市城乡建设委员会信息中心、市建筑工程质量检测站、市建筑市场管理站、市建设工程设计审查办公室、市城市建设档案馆、市建筑行业安全监察站、市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、黄石利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为68934.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23565.39万元，增长51.94 %，主要原因是增加湖滨大道改造项目10792万元、黄石管廊PPP项目建设9709万元、城市建设土地出让金9184.8万元、既有住宅加装电梯建设补贴559.6万元等项目收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67098.94万元，与2022年度相比，收入合计增加22520.36万元，增长50.52 %。其中：一般公共预算财政拨款44279.71万元，占本年总收入的64.23%，政府性基金预算财政拨款22321.29万元，占本年总收入的32.38%，其他收入497.94万元，占本年总收入的0.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68100.37万元，与2022年度相比，支出合计增加24566.82万元，增长56.43%。其中：基本支出5579.02万元，占本年支出8.19%；项目支出62521.35万元，占本年支出91.81%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为66601万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23511.01万元，增长54.56%。主要原因是增加湖滨大道改造项目10792万元、黄石管廊PPP项目建设9709万元、城市建设土地出让金9184.8万元、既有住宅加装电梯建设补贴559.6万元等项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入44279.71万元，比2022年度决算数增加3107.37万元。主要原因是增加湖滨大道改造项目10792万元、黄石管廊PPP项目建设9709万元、城市建设土地出让金9184.8万元、既有住宅加装电梯建设补贴559.6万元等项目收入。政府性基金预算财政拨款收入22321.29万元，比2022年度决算数增加20403.64万元。主要原因是增加湖滨大道改造项目10792万元、黄石管廊PPP项目建设9709万元、城市建设土地出让金9184.8万元、既有住宅加装电梯建设补贴559.6万元等项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44279.71万元，占本年支出合计的64.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3107.37万元，增长7.55%。主要原因是增加既有住宅加装电梯建设补贴等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44279.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2.33万元，占0.03%。主要是用于招商引资等支出。

2.科学技术支出（类）45万元，占0.1%，主要用于学位津贴。

3.社会保障和就业（类）31.31万元，占0.24%。主要是用于死亡抚恤。

4. 节能环保（类）234.19万元，占0.53%。主要是用于海绵城市建设直返城市申报项目等支出。

5. 城乡社区（类）17134.56万元，占38.7%。主要是用于历史文化街区保护规划、城市更新与高质量发展等支出。

6.交通运输支出（类）9084.72万元，占20.52%，主要用于城市交通建设。

7.住房保障支出（类）17747.6万元，占40.08%，主要用于棚户区改造、保障性住房租金补贴、公共租赁住房等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    31202.34万元，支出决算为44279.71万元，完成年初预算的141.91%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出2.33万元，主要是用于招商引资等支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出45万元，主要用于学位津贴。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.31万元，主要是用于死亡抚恤。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）146.23万元，主要是用于海绵城市建设城市申报项目等支出。

5. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出87.96万元，主要用于能源节约利用。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1320.67万元，主要是用于人员经费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）234.63万元，主要是用于建设工程管理等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2965.1万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10193.39万元，主要是用于巡诊建设项目、省级发展引导资金、城市更新专项规划等支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）183.74万元，主要用于公共设施支出。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）931.03万元，主要用于市场管理与监督。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1306万元，主要用于城乡社区建设支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）8450.18万元，主要用于城市建设支出。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）634.54万元，主要用于城市建设支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）15684.9万元，主要用于棚户区改造。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房1979.8万元，主要用于公共租赁住房支出。

15住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障住房租金补贴82.9万元，主要用于住房租金补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5507.04万元，其中：

人员经费4910.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费596.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22321.29万元，本年支出22321.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)支出决算为22321.29万元，主要用于城市建设支出、土地出让金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为124.93万元，支出决算为102.7万元，完成全年预算的82.2%。较上年增加73.72万元，增长254.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：增加了公务用车购置、公务车辆运行维护等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位未开展此项工作。决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位未开展此项工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我单位未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为58.9万元，支出决算为58.9万元，完成全年预算的100%；较上年增加58.9万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因：增加了公务用车购置、公务车辆运行维护等支出。其中：

(1)公务用车购置费支出58.9万元，主要是增加车辆购置费用。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费支出35.06万元，主要用于公务车辆维修等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费全年预算为12.73万元，支出决算为8.74万元，完成全年预算的65.67%，较上年增加1.39万元，增长68.66%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减不必要的支出。其中：

外宾接待支出0万元， 2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.74万元，接待对象主要是城市更新、海绵城市申报、城市体检、既有住宅加装电梯等人员，主要是开展城市更新、海绵城市申报、城市体检、既有住宅加装电梯等工作。2023年共接待国内来访团组59个，543人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本单位2023年度机关运行经费支出139.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加4.3万元，增长3.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

本部门2023年度机关运行经费比上年决算数增加110.32万元，增长22.69%。主要原因是：办公经费、差旅费等增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 141.95万元，其中：政府采购货物支出45.95万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额140.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 27 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车18辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金49932.35万元，占一般公共预算项目支出总额的79.86％。从评价情况来看，保障性安居工程（棚户区）、保障性安居工程（公共租赁住房）、信息化建设及维护、棚户区改造指挥部工作经费、征收物业调解委工作经费、住房档案整理、房屋安全白蚁防治、公租房小区规范管理评价、房地产行业从业人员培训、黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报相关工作、历史建筑保护工作经费项目、建筑节能专项项目、农村危房改造质量安全服务申报工作经费都已进行评价工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局严格按照《预算法》的要求，规范财务收支行为，强化决算约束。对保障性安居工程（棚户区）、保障性安居工程（公共租赁住房）、信息化建设及维护、棚户区改造指挥部工作经费、征收物业调解委工作经费、住房档案整理、房屋安全白蚁防治、公租房小区规范管理评价、房地产行业从业人员培训、黄石管廊PPP项目建设和运营管理、黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报相关工作、历史建筑保护工作经费项目、建筑节能专项项目、农村危房改造质量安全服务申报工作经费、保障性安居工程(棚户区)、保障性安居工程(公共租赁住房)等项目支出进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为9709万元，执行数为9709万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目位于大冶湖生态新区核心区，项目总建设规模约34.56公里，总投资估算16.04亿元。根据调整后的实施方案，项目分三期实施。其中一期工程于2016年12月开工建设，2020年7月已建成9.99公里干线综合管廊和一座控制中心，并正式投入运营，投资额约7.35亿元；二期工程于2020年8月开工，建设内容为3.02公里单舱干线管廊，目前主体结构已贯通，2022年12月份完成竣工验收后投入运营，投资额约1.57亿元；三期工程正在初步设计阶段，拟采用单舱干线管廊与缆线支线管廊相结合的设计形式，2022年底启动建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（2）城市建设支出项目绩效自评综述：预算0万元，实际支出19976.79万元，资金使用率100%。主要用于湖滨大道改造及土地出让金等支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（3）建筑节能专项经费项目绩效自评综述：预算7万元，实际支出6.62万元，资金使用率94.6%。主要用于建筑节能与绿色建筑发展培训会、省建设科技计划项目奖补、建筑节能和绿色发展能力提升培训、省建筑节能与墙材革新领导小组开展“禁实”工作巡查等费用。达到提高我市建筑节能水平，开展绿色生态示范城区建设，创建省级、国家级绿色生态示范城区，节约资源保护环境的效果。

发现的问题及原因：资金执行率不高。

下一步改进措施：强化资金使用管理，确保按计划实施。

（4）历史建筑保护和配合申报国家历史文化名城工作经费项目绩效自评综述：预算14万元，实际支出14万元，资金使用率100%。主要用于历史文化名城保护专项评估项目报告编制、黄石市工业遗存保护和活化利用专题片制作费等支出

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（5）省海绵城市建设试点引导资金项目绩效自评综述：预算0万元，实际支出146.23万元，资金使用率100%，主要用于海绵城市示范城市申报技术支出服务项目、海绵城市建设管理条例立法服务、海绵城市建设现状调研服务等支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：强化项目预算管理，确保项目资金执行到位。

（6）市本级自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：预算0万元，实际支出29.96万元，资金使用率100%。主要用于第一次全国自然灾害（房屋建筑）风险普查项目等支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：强化预算管理，确保资金执行到位。

（7）市韧性城市建设项目专项工作经费项目绩效自评综述：预算10万元，实际支出8.36万元，资金使用率83.6%。主要用于市完整居住社区调查项目服务费等支出。

发现的问题及原因：资金执行率不高。

下一步改进措施：强化管理资金支付进度，确保资金按计划实施。

（8）农村危房改造质量安全服务经费项目绩效自评综述：预算7万元，实际支出5.18万元，资金使用率74%。主要用于村镇建设项目专项服务、检查危房改造、传统村落、专项整治、乡镇污水等费用。

发现的问题及原因：资金执行率不高。

下一步改进措施：强化管理资金支付进度，确保资金按计划实施。

（9）保障性安居工程（棚户区）项目绩效自评综述：项目全年预算数为15974万元，执行数为15684.9万元，完成预算98.2％。主要产出和效益：2023年度完成省定棚改目标计划1230套、筹集保障性租赁住房3447套、省定老旧小区改造目标计划34455户。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（10）保障性安居工程（公共租赁住房）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1979.8万元，执行数为1979.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年度完成公租房租赁补贴311户、委托管理公租房7372套。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（11）信息化建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.08万元，执行数为202.33万元，完成预算97.2％。主要产出和效益：维护系统12个、维护主机和网络设备80台、维护终端电脑300台、密码运用系统1项、商品房预售资金监管系统升级1项。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（12）棚户区改造指挥部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.35万元，执行数为22.27万元，完成预算36.3％。主要产出和效益：完成业务宣传报道4次、资料印刷875本、棚改和老旧小区政策培训3次、聘请第三方评估及科研机构2次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（13）征收物业调解委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.04万元，执行数为31.63万元，完成预算77.1％。主要产出和效益：受理物业纠纷324件、受理征收纠纷15件。

发现的问题及原因：因服务合同之约定，部分费用延至2024年拨付。

下一步改进措施：无。

（14）住房档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.08万元，执行数为19.38万元，完成预算48.4％。主要产出和效益：完成档案数字化整理26642件。

发现的问题及原因：根据合同，按工作进度支付款项，余款在2024年支付。

下一步改进措施：无。

（15）房屋安全白蚁防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.69万元，执行数为4.51万元，完成预算18.3％。主要产出和效益：签订白蚁预防施工申请表148.9万平方米、实施白蚁灭治248户、开展房屋安全督查13人次。

发现的问题及原因：一是自2017年取消白蚁事业性收费后，白蚁预防合同15年包治期内包治户数逐年减少；二是同一地域不同年度的白蚁危害情况因气候、环境等多种因素而有所不同；三是根据《黄石市房屋安全管理条例》和《黄石市房屋安全鉴定管理办法》规定，市房屋安监中心负责市本级城区房屋安全管理工作，房屋安全鉴定报告由依法设立的房屋安全鉴定机构经现场查勘后出具。目前，市房屋安监中心主要组织专家查勘情况较为复杂或有争议的房屋，故专家现场督查次数减少。

下一步改进措施：一是科学制定年初目标，总结往年防治项目数据，跟踪白蚁行业发展动态，确定一个实际可行的目标；二是白蚁灭治要主动作为，及时服务，深入基层掌握蚁情，上门开展白蚁灭治活动。制定年度计划，定期走访15年包治期内白蚁预防项目；三是持续开展我市房屋安全监管工作，加强房屋安全排查力度，加大专业人员技术力量的参与度。

（16）公租房小区规范管理评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：评价公租房小区25个。

发现的问题及原因：计划30个小区参加评定，因其中5个小区房源分布分散，不参加评比。

下一步改进措施：无。

（17）房地产行业从业人员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.65万元，执行数为6.27万元，完成预算58.9％。主要产出和效益：组织物业行业从业人员培训3批次、参加培训企业数量200家、参加培训人员960人次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时我局已应用于进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用于评价结果与预算安排相结合等强化预算管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出2.33万元，主要是用于招商引资等支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出45万元，主要用于学位津贴。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.31万元，主要是用于死亡抚恤。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）146.23万元，主要是用于海绵城市建设城市申报项目等支出。

5. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出87.96万元，主要用于能源节约利用。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1320.67万元，主要是用于人员经费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）234.63万元，主要是用于建设工程管理等支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2965.1万元，主要用于住宅建设与房地产市场监管。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10193.39万元，主要是用于巡诊建设项目、省级发展引导资金、城市更新专项规划等支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）183.74万元，主要用于公共设施支出。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）931.03万元，主要用于市场管理与监督。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1306万元，主要用于城乡社区建设支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）8450.18万元，主要用于城市建设支出。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）634.54万元，主要用于城市建设支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）15684.9万元，主要用于棚户区改造。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房1979.8万元，主要用于公共租赁住房支出。

15住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障住房租金补贴82.9万元，主要用于住房租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度市住更局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目管理专项经费项目自评表

三、2023年度黄石PPP综合管廊项目绩效评价自评报告

四、2023年度历史建筑保护和申报国家历史文化名城项目自评表 

五、2023年度建设工程设计审查经费项目绩效评价自评表

六、2023年度黄石市韧性城市建设项目专项工作经费项目绩效评价自评表

七、2023年度黄石市农村危房改造质量安全服务经费项目绩效评价自评表

八、2023年度建筑节能专项经费项目绩效评价自评表

九、2023年度保障性安居工程（棚户区）项目自评表

十、2023年度保障性安居工程（公共租赁住房）项目自评表

十一、2023年度信息化建设及维护项目自评表

十二、2023年度棚户区改造指挥部工作经费项目自评表

十四、2023年度征收物业调解委工作经费项目自评表

十五、2023年度住房档案整理项目自评表

十六、2023年度房屋安全白蚁防治项目自评表

十七、2023年度公租房小区规范管理评价项目自评表

十八、2023年度房地产行业从业人员培训项目自评表