2024年市住建局预算公开情况说明（本级）

2024年市住建局预算公开情况说明（本级）

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

1、2024年收支总表

    2、2024年收入总表

    3、2024年支出总表

    4、2024年财政拨款收支总表

    5、2024年一般公共预算支出表

    6、2024年一般公共预算基本支出表

    7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

    8、2024年政府性基金预算支出表

    9、2024年项目支出表

    10、2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市住房和城乡建设局成立于2019年2月。主要职能是：（1）贯彻执行住房和城乡建设方面方针政策及法律法规。拟订住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施。组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题。参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。负责全市住房和城乡建设的行业管理。（2）负责全市住房和城乡建设综合性管理工作。负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划。负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作。负责城市建设重大项目的前期研究。负责全市住房和城乡建设综合统计协调工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。参与编制城市维护资金使用计划。（3）拟订住房保障政策并指导实施。负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任，指导全市贯彻执行住房制度改革政策。负责建立和完善住房保障体系。组织指导保障性住房的建设，负责保障性住房的配租、配售、审核工作，组织指导全市棚户区改造。会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。（4）负责编制全市住宅产业中长期发展规划和年度计划。负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调和推进全市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。负责全市房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。（5）拟订房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作。负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理。指导物业管理、房屋安全管理工作。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。（6）拟订住房资金政策、发展规划和年度计划。承担住房资金监督管理责任。负责指导监督市本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全。负责住房公积金的监督管理。监督房改房超面积净收益、补缴房款，经济适用房上市收益、超面积房款的归集。监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。（7）负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。（8）拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序, 监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作。负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。（9）拟订工程建设实施阶段的地方标准。负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。（10）拟订勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划、产业政策。承担全市勘察设计行业管理工作。负责编制城乡建设防灾减灾规划。负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作，负责施工图设计文件的审查备案工作。负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作。负责建设工程消防设计审查验收工作。（11）拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施。承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能。负责新型墙体材料的推广应用。（12）承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查，提出改进和处理意见。负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。（13）完成上级交办的其他任务。（14）职能转变。加强城乡基础设施建设综合统筹职责，增强城市综合承载力、城市防灾减灾综合能力和节能减排功能。强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政务服务效率和质量。

第二部分  机构设置情况

市住建局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、城建重点项目建设协调办公室（城市建设科）、轨道交通建设办公室（园林绿化建设科）、住房保障科、房地产管理科、村镇建设科、建筑业管理科、勘察设计与科技科（消防设计审查验收科）、住房资金管理科（公积金管理科）、行政审批科、政策法规科、计划财务科、政工科、机关党委、离退休干部科等15个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位 0个。

公益一类事业单位1个,为：原市房产局。

    第三部分  预算收支安排及增减变化情况

    （一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29364.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14364.4万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元；2024年度收支总预算29364.4万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算29364.4万元， 比上年预算增加18060.21万元，增长159.76%。其中，一般公共预算拨款收入29364.4万元，占本年收入100%，包括经费拨款0万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：原市房产局合并到我单位共同编制预算，导致基本收入和项目收入增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算29364.4万比上年预算增加18060.21万元，增长159.76%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出 0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；城乡社区支出14364.4万元，占本年支出48.92%；住房保障支出15000万元，占本年支出51.08%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 4224.4 万元，占总支出的14.38%；项目支出25140万元，占总支出的85.62%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：原市房产局合并到我单位共同编制预算，导致基本支出和项目支出增加。

（1）2024年基本支出比上年预算增加2950.21万元，增长231.53%，主要是原市房产局合并到我单位共同编制预算，导致基本支出增加；

（2）2024年项目支出比上年预算增加15115万元，增长150.77%，主要是原市房产局合并到我单位共同编制预算，导致项目支出增加。

    （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算29364.4万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出0万元，占本年支出 0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；城乡社区支出14364.4万元，占本年支出48.92%；住房保障支出15000万元，占本年支出51.08%。

    （三）一般公共预算支出情况说明

    1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出29364.4万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加18060.21万元，增长159.76%。主要原因：原市房产局合并到我单位共同编制预算，导致预算支出增加。

    2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出29364.4万元，主要用于以下方面：城乡社区支出14364.4万元，占本年支出48.92%；住房保障支出15000万元，占本年支出51.08%。

    3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4549.4万元，比上年预算增加3260.21万元，增长252.88%。主要原因是原市房产局合并到我单位编制预算。

（2）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为18万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数9797万元，比上年预算减少200万元，下降2%。主要原因是减少黄石市系统化全域海绵城市示范城市申报工作经费200万元。

（4）住房保障支出(类)保障性安居工程（款）棚户区改造（项）2024年预算数15000万元，比上年预算增加1500万元，增长100%。主要原因是原市房产局合并到我单位编制预算。

    （四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出4224.4万元，其中：

人员经费3791.04万元，主要包括：基本工资583.82万元、津贴补贴228.74万元、奖金282.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资676.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.72万元、职业年金缴费123.36万元、职工基本医疗保险缴费249.21万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金217.79万元、医疗费0万元、其他工资福利支出150万元、离休费0万元、退休费920.25万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.25万元、救济费0万元、医疗费补助104.39万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费432.36万元，主要包括：办公费38万元、印刷费9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费25万元、邮电费15万元、取暖费0万元、物业管理费   9万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.45万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费20万元、工会经费38.75万元、福利费48.44万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用84.19万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出83.54万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

    （五）政府性基金预算支出情况说明

    1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

    2、政府性基金预算支出结构情况。

 2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

    3、政府性基金预算支出具体使用情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

   （六）国有资本经营预算支出情况说明

    1、国有资本经营预算支出规模变化情况。

2024本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

    2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

    3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2024本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

    （七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出25140万元，比上年增加15115万元，增长150.77%，增加原因主要是：原市房产局合并到我单位编制预算，新增保障性安居工程、征收物业调解委专项经费、棚户区改造指挥部专项经费等项目。主要包括：本年财政拨款安排25140万元（其中，一般公共预算拨款安排25140万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括： 

1、保障性安居工程专项项目。预算经费15000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市省定年度保障性安居工程任务制定年度保障性安居工程资金分配方案，按程序报批后执行。

2、黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目。预算经费    9709万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊项目建设。

3、信息化建设及维护项目。预算经费208万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护。

4、亚行办项目管理专项经费项目。预算经费60万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于亚行项目结算、新开航（有轨电车）一期项目建设。

5、征收物业调解委工作经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于征收、物业调解委员会开展征收、物业调解日常工作。

6、棚户区改造指挥部工作经费项目。预算经费20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于推进棚改及老旧小区改造。

7、住房档案整理项目。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于档案数字化整理保存。

8、建设工程设计审查经费项目。预算经费18万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于施工图审、设计审查工作。

9、市韧性城市建设项目专项工作经费项目。预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于韧性城市建设项目。

10、农村危房改造质量安全服务经费项目。预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于农村危房改造质量安全工作经费。

11、建筑节能专项经费项目。预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于建筑节能专题培训及申报奖补项目等。

12、房屋安全白蚁防治项目。预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于降低白蚁危害，保障房屋住用安全工作。

13、公租房小区规范管理评价项目。预算经费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于对我市政府投资公租房小区的规范化管理考核工作。

14、房地产行业从业人员培训项目。预算经费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于对房地产行业从业人员培训，提升从业人员素质。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额433.36万元，比上年增加301.96万元，增长229.8%，增加原因主要是： 原市房产局合并到我单位编制预算，在职人员人数增加导致公用经费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费38万元，印刷费9万元，水费1万元，电费25万元，邮电费15万元，物业管理费9万元，差旅费15万元，维修（护）费4.45万元，会议费1万元，公务接待费3万元，劳务费5万元，委托业务费20万元，工会经费38.75万元，福利费48.44万元，公车运费维护费32万元，其他交通费用84.19万元，其他商品和服务支出83.54万元，办公设备购置费1万元。

    第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

 2024年“三公”经费一般公共预算41万元，比上年预算增加27.5万元，增长203.7%。主要原因：原市房产局合并到我单位编制预算，公务车辆数量增加。

    （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算32万元，比上年预算增加28万元，增长700%；其中：原市房产局合并到我单位编制预算，公务车辆数量增加。

 (1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

 (2)公务用车运行费32万元，比上年预算增加28万元，增长700%，主要原因是原市房产局合并到我单位编制预算，公务车辆数量增加。

3、公务接待费预算9万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算64万元，比上年增加32.61万元，增长103.9%。增加的主要原因：原市房产局合并到我单位编制预算，增加办公设备购置等预算。

其中：货物类政府采购预算61万元，主要是集中采购办公设备等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算3万元，主要是办公费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积1298   平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 25140万元，15个项目，比上年增长15115万元，增长150.77%。根据以前年度绩效评价结果，优化保障性安居工程专项、黄石管廊PPP项目建设和运营管理、信息化建设与维护经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、保障性安居工程专项项目。

（1）项目概况：依据财政部住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法通知》，结合我市省定年度保障性安居工程任务制定年度保障性安居工程资金分配方案，按程序报批后执行。

（2）项目内容：按时完成省定年度棚改、保障性租赁住房目标任务。

（3）立项依据：依据财政部、住房城乡建设部关于印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法通知》。

（4）实施单位：黄石市住房和城乡建设局

（5）项目期：长期（常年性项目）

（6）年度预算安排：2024年预算安排15000万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，15000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

注：保障性安居工程专项项目由2023年黄石市房地产管理局保障性安居工程(棚户区)项目13500万元和保障性安居工程(公共租赁住房)项目1500万元合并为一个项目。因市级机构改革，将原市房地产管理局行政职能划入市住房和城乡建设局，不再保留市房地产管理局，原市房地产管理局全部项目均并入市住房和城乡建设局，以下不再赘述。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成省定保障性安居工程目标任务。

产出指标：完成省定棚改、保障性租赁住房目标任务。

数量指标：按时完成省定棚改、保障性租赁住房目标任务，省定老旧小区改造目标计划35916户。

质量指标：公租房维修维护及时率100%、棚改征收补偿资金发放准确率100%、保障性租赁住房房屋质量合格率100%、老旧小区改造工程质量合格率100%。

时效指标：完成及时率2024年12月31日完成。

成本指标：预算刚性约束15000万元。

效益指标：改善老旧小区环境。

社会效益指标：改善老旧小区环境，改善居民居住条件。

经济效益指标：带动投资良好。

可持续影响指标：改变老旧小区环境，改善居民生活质量，促进城市可持续发展。

满意度指标：95%。

2、信息化建设与维护经费项目。

（1）项目概况：根据省市相关文件要求，对我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护，包含新建商品房网签备案系统、存量房网签系统、房屋征收系统、住建数字化办公平台等相关系统的运行维护，以及机房网络和终端电脑等运维服务。同时，我局需做好网络安全工作， 该项工作已纳入年度考核，并加快推进信创工作。

（2）项目内容：根据省市相关文件要求，对我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护，包含新建商品房网签备案系统、存量房网签系统、房屋征收系统、住建数字化办公平台等相关系统的运行维护，以及机房网络和终端电脑等运维服务。同时，我局需做好网络安全工作， 该项工作已纳入年度考核，并加快推进信创工作。

（3）立项依据：关于印发《加快推进全省数字住建工作的实施意见》的通知（鄂建文[2023]38号）、关于印发《湖北省数字住建行动计划（2021-2025年）》的通知（鄂建[2021]1号）。

（4）实施单位：黄石市住房和城乡建设局

（5）项目期：长期（常年性项目）

（6）年度预算安排：2024年预算安排208万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，208万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：在信息系统、办公终端、网络正常运转的基础上，高质量保障住建各项业务正常开展。

产出指标：完成系统维护工作。

数量指标：维护系统数量12个、维护主机和网络等设备80台、维护终端电脑310台、信息化设备采购10台、预售商品房资金监管系统升级2项。

质量指标：网络系统运行0故障。

时效指标：信息系统维护7*24小时、机房和网络维护7*24小时、门户网站维护7*24小时。

成本指标：预算刚性约束208万元。

效益指标：符合相关要求。

社会效益指标：服务企业房屋预售、房屋交易网签备案网上办理。

可持续影响指标：保证市行业管理和便民服务信息管理和维护，满足终端运维服务。

满意度指标：95%。

3、黄石管廊PPP项目建设和运营管理项目。

（1）项目概况：黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊一期工程建设里程9.99km，于2020年7月14日进入运营期；二期工程建设里程3.05km，于2022年12月31日进入运营期。

（2）项目内容：根据《PPP合作协议补充协议》及项目运营期确认表，项目一期工程9.99km管廊于2020年7月14日进入运营期，2047年7月13日运营期结束，投资额约73,746.24万元；二期工程3.05km管廊于2022年12月31日进入运营期，2049年12月30日运营期结束，投资额约15,692.72万元。

（3）立项依据：《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目合作协议》及《补充协议》《黄石市人民政府关于黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目实施方案（调整版）》《黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊一期示范段有偿使用费参考收费标准的通知》等

（4）实施单位：黄石市住房和城乡建设局

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排9709万元，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。9709万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好工程运营维护，继续推进工程建设。

产出指标：管廊建设长度4公里。

效益指标：项目绿色推进符合相关要求。

满意度指标：全市市民满意率90%。

    第九部分  其他需要说明的情况

    1、对空表的说明

（1）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

①棚户区改造指挥部工作经费项目。预算经费20万元。2024年度项目绩效总目标是：加快推进棚改及老旧小区改造项目进度，宣传各类政策，完善制度。

产出指标：完成宣传报道、培训等工作。

数量指标：宣传报道4次、印刷资料300本、棚改及老旧小区政策培训2次、聘请第三方机构1次。

质量指标：按要求完成各项工作100%。

时效指标：及时完成率100%。

成本指标：预算刚性约束20万元。

效益指标：完成棚改及老旧小区改造项目进度。

社会效益指标：增加棚改房源，改善居住环境。

可持续影响指标：协调棚户区改造工作达标。

满意度指标：95%。

②征收物业调解委专项经费项目。预算经费40万元。2024年度项目绩效总目标是：运行征收、物业调解委员会，开展征收、物业调解日常工作。

产出指标：运行征收、物业调解委员会。

数量指标：聘请专业调解人员5人、征收调解委员会受理率100%、物业调解委员会受理率100%。

质量指标：案件处理满意度95%、服务质量满意度95%。

时效指标：及时完成率100%。

成本指标：预算刚性约束40万元。

效益指标：完成物业调解工作。

社会效益指标：协助政府化解征收及物业领域矛盾纠纷，提高政府公信力；征收、物业领域矛盾减少，信访量逐渐下降，减少社会运行成本。

可持续影响指标：制订征收、物业领域化解矛盾及纠纷的相关机制，为工作业务规范化提供法制保障。

满意度指标：95%。

③住房档案整理经费项目。预算经费25万元。2024年度项目绩效总目标是：完成档案数字化整理保存。

产出指标：完成档案数字化整理15000件。

数量指标：完成档案数字化整理15000件。

质量指标：符合档案数字化整理要求。

时效指标：及时完成率100%。

成本指标：预算刚性约束25万元。

效益指标：完成档案数字化整理。

社会效益指标：规范档案管理和利用，提高档案管理综合能力。

可持续指标：持续规范档案管理，服务满足群众档案查核需求。

满意度指标：95%。

④房屋安全白蚁防治经费项目。预算经费10万元。2024年度项目绩效总目标是：防止发生房屋安全事故，保障人民群众居住安全；降低白蚁危害，保障房屋住用安全。

产出指标：开展房屋安全督查40人次、签订白蚁预防施工申请表150万平方米、实施白蚁灭治250户。

数量指标：开展房屋安全督查40人次、签订白蚁预防施工申请表150万平方米、实施白蚁灭治250户。

质量指标：白蚁预防施工质量合格。

时效指标：完成及时率100%。

成本指标：预算刚性约束10万元。

效益指标：完成白蚁灭治目标。

社会效益指标：保障人民群众居住安全。

可持续影响指标：建立预防长效机制，提高社会认知度。

满意度指标：95%。

⑤公租房小区规范管理评价经费项目。预算经费8万元。2024年度项目绩效总目标是：完成对我市政府投资公租房小区的规范化管理考核。

产出指标：完成公租房小区考核评价30个。

数量指标：评价数量30个、评价报告1篇。

质量指标：报告内容准确无误。

时效指标：完成及时率100%。

成本指标：预算刚性约束8万元。

效益指标：规范公租房小区评价考核。

社会效益指标：规范公租房管理、改善公租房居住环境。

可持续影响指标：公租房管理工作达标符合要求。

满意度指标：95%。

⑥房地产行业从业人员培训经费项目。预算经费4万元。2024年度项目绩效总目标是：按方案实施培训，提升从业人员素质。

产出指标：组织房地产行业从业人员培训４批次、培训企业100家、培训人次500人次。

数量指标：组织房地产行业从业人员培训４批次、培训企业100家、培训人次500人次。

质量指标：完成房地产相关知识讲授100%、参会培训人数保障率100%。

时效指标：及时完成率100%。

成本指标：预算刚性约束4万元。

效益指标：完成房地产行业从业人员培训工作。

社会效益指标：提升行业的服务水平，社会对房地产行业上访投诉减少，提升社会和谐度；提升从业人员服务意识和服务质量。

可持续影响指标：建立长效培训机制，提高行业整体认知度，为培训业务提供法制保障。

满意度指标：95%。

⑦亚行办项目管理专项经费项目。预算经费60万元。2024年度项目绩效总目标是：亚行项目全面竣工结算，新开行（有轨电车）一期项目建设完工结算。

产出指标：亚行项目全面完工，各子项投入运行及参照项目管理手册管理新开行有轨电车项目的建设期。

效益指标：改善城市生态系统，提升人居环境。

满意度指标：能满足服务对象对城建项目建设实施进度、质量要求85%。

⑧建设工程设计审查经费项目。预算经费18万元。2024年度项目绩效总目标是：完成年度设计审查工作。

产出指标：开展全市勘察设计、施工图审查质量抽查。

效益指标：通过设计审查，保证建设工程质量。

满意度指标：全市市民满意率100%。

⑨市韧性城市建设项目专项工作经费项目。预算经费10万元。2024年度项目绩效总目标是：完成韧性城市建设项目。

产出指标：确定韧性城市领导小组成员，划定韧性建设领域的具体目标。

效益指标：推进城市建设走上可持续、绿色发展之路。

满意度指标：能满足服务对象对城建项目建设实施进度、质量要求100%。

⑩建筑节能专项经费项目。预算经费7万元。2024年度项目绩效总目标是：完成年度建筑节能相关工作。

产出指标：建筑节能专题培训2次、申报2个省级奖补建设科技项目。

效益指标：通过建筑节能、降低建筑能耗、提高建筑节能水平。

满意度指标：全市市民满意率100%。

11、农村危房改造质量安全服务经费项目。预算经费7万元。2024年度项目绩效总目标是：全面消除住房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

产出指标：农村危房改造质量安全服务，各县（市、区）全覆盖100%、乡村工匠培训450人次。

效益指标：改善居民居住条件，提升小城镇整体形象，改善居民生活品质。

满意度指标：能满足服务对象对项目建设实施进度、质量要求90%。

（3）预算公开管理文件

《关于批复2024年局属单位预算的通知》。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表