2024年度黄石市建筑行业安全监察站
部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022年预算公开报表
第一部分 部门（单位）主要职责
1、根据国家和上级建设行政主管部门发布的有关安全生产的法律法规、条例、标准及规范的要求，对本市区建设工程实施安全监督执法和文明施工管理工作。
2、监督施工企业执行行业安全技术标准和规范，搞好施工（生产）现场的安全防护，制止违章指挥和违章作业。对存在重大事故隐患的施工现场，下达限期整改或停工整改的决定；
3、组织对建筑施工企业的负责人、专兼职安全员的安全技术培训，监督施工企业“三类人员”和特殊作业人员安全继续教育的落实情况。
4、负责指导建筑施工企业采购及使用符合国家和行业标准的机械设备、安全防护用具。因不合格的机械设备和防护用具进入施工现场而发生事故的，依法对相关责任人进行行政处罚。
5、参与文明施工现场的验收评选，总结交流安全工作经验，参与市内重大工程安全事故的调查处理。
第二部分 机构设置情况
黄石市建筑行业安全监察站为黄石市住房和城乡建设局的二级预算单位，为正科级公益性一类事业单位，内设5个科室,分别为：办公室、起重设备管理室、监督一室、监督二室、监督三室。编制报表后由上一级黄石市住房和城乡建设局汇总上报。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市建筑行业安全监察站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算 171.39 万元。其中：
1、收入预算情况 。2024年度收入预算 171.39万元， 比上年预算增加 6.38 万元，增长 3.87 %。其中，一般公共预算拨款收入 171.39 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 171.39万元；
收入增加原因：主要因为人员正常晋升增资相应的支出增加。
2、支出预算情况。2024年度支出预算171.39万元， 比上年预算增加6.38万元，增长 3.87 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 171.39万元，占本年支出 100 %；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出171.39 万元，占总支出的 100 %；
支出增加原因：2024年基本支出比上年预算增加 6.38 万元，增长 3.87 %，主要人员正常晋升增资相应的支出增加；
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算 171.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：城乡社区支出 171.39万元，占 100 %；
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出171.39 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加6.38万元，增长 3.87%。主要原因人员正常晋升增资相应的支出增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出171.39万元，主要用于以下方面：人员类项目支出155.48 万元，占 90.72 %；运转类项目支出15.91万元，占9.28%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
一般公共服务支出-城乡社区支出－建设市场管理与监督2024年预算数为171.39万元，比上年预算增加6.38万元，增长3.87%，主要原因是人员正常晋升增资相应的支出增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出 171.39万元，其中：
人员经费155.48万元，主要包括：基本工资55.13万元、津贴补贴 16.24 万元、绩效工资 32.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元、职业年金缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费14.08万元、住房公积金12.51万元、其他对个人和家庭的补助2.44万元；
公用经费15.91万元，主要包括：办公费3.00万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费 0.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费 0.2万元、会议费0.1万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 2.61万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出 2.72万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为15.91 万元，比上年增加1.24万元，增长7.79%，增加原因主要是人员正常晋升增资相应的支出增加。2024年度机关运行经费预算包括：办公费 3.00万元、水费 0.1万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.2万元、会议费0.1万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 2.61万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出2.72万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 4.1万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0万元，2024年本部门预算中没有使用因公出国(境)费预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，2024年本部门预算中没有公务用车购置费预算安排，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年持平。
(2)公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
3、公务接待费预算 0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年
减少0.5万元，下降50%。减少的主要原因：是根据湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求印刷服务、车辆维修等采购限额未达到单项或批量10万元以标准。
其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比减少0.5万元，下降50%；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平；
第七部分 国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日本部门占有房屋面积0平方米，单价50万以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备数量为0台；现有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0台、单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
我单位2024年无项目支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年持平。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。2024年我单位预算中，没有使用国有资本经营预算支出情况拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。2024年我单位预算中没有项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据无此项预算，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年我单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复
我单位2024年预算中没有项目支出，故无项目支出绩效目标批复表。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表