黄石市建筑节能管理办公室2022年度部门决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为668.74万元。与2021年度相比，收、支总计各减少275.32万元，下降29.16 %，主要原因是墙革专项基金返退项目比2021年减少231万元。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计668.74万元，与2021年度相比，收入合计减少275.32万元，下降29.16 %。其中：财政拨款收入668.74万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计668.74万元，与2021年度相比，支出合计减少275.32万元，下降29.16%。其中：基本支出173.64万元，占本年支出25.97%；项目支出495.10万元，占本年支出74.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为668.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.32万元，下降29.16%。主要原因是墙革专项基金返退项目比2021年减少231万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入660.79万元，比2021年度决算数减少247.42万元。减少主要原因是墙革专项基金返退项目比2021年减少231万元。政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，比2021年度决算数减少27.89万元。减少主要原因是2022年配套费按实际需求只拨付了用于十楼房顶维修的48000元和用于档案整理的31560.1元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出660.79万元，占本年支出合计的98.81 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.42万元，下降27.24%。主要原因是墙革专项基金返退项目比2021年减少231万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出660.79万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占0.67%。主要是用于行政运行支出。

2.节能环保（类）支出62.80万元，占9.50%。主要是用于能源节约利用。

3. 城乡社区（类）支出593.59万元，占89.83%。主要是用于建设市场管理与监督和其他城乡社区支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.24万元，支出决算为660.79万元，完成年初预算的142.34%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是高学历高层次人才的安家费和学位津贴没有在年初预算安排。

2.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是该项属于省拨资金不计入年初预算。

3.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为464.24万元，支出决算为473.64万元，完成年初预算的102.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.64万元（因系统四舍五入总数与两项之和有误差0.01万元），其中：

人员经费153.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7.96万元，本年支出7.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为7.96万元，主要用于十楼房顶维修和档案整理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.28万元，完成预算的53.5%。决算数小于预算数的主要原因：每年用于公务用车运行维护的费用有波动。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，2022年度用于两辆公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比预算无增减。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.28万元，完成预算的53.5%；较上年增加2.31万元，增长117.26%。决算数小于预算数的主要原因：每年用于公务用车运行维护的费用有波动。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，2022年度用于两辆公务用车维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。完成年初预算的0%，比年初预算无增减，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.28万元，完成年初预算的53.5%，比年初预算减少3.72万元，主要原因是2022年车辆运行维护频率降低，主要用于车辆运行与维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的98.04％。从评价情况来看，市节能办墙革专项基金返退项目支出，是为了促进新型墙体材料的发展和推广应用，限制粘土实心砖的生产和使用，促进节约能源，保护土地资源和自然环境为根本目标。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

2022年度黄石市建筑节能管理办公室部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中公开“墙革专项基金返退”项目绩效自评结果。

墙革专项基金返退项目绩效自评综述：本项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。  

根据年初设定的绩效目标，墙革专项基金返退预算项目资金使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评为优秀。

2022年度墙革专项基金返退项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

墙革专项基金返退项目资金的绩效评价结果的应用，促进了墙材革新与建筑节能相关企业以及行业的持续、深入的发展和规划，为资金的合理配置、管理、使用提供了真实有效的依据，对我市墙材革新及建筑节能工作的稳步有序进行做出了贡献。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

结合项目的绩效目标管理，进一步完善相关的项目分配管理办法及评价指标，真实的反映项目评价结果，优化项目支出结构、提高项目资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。