黄石市房地产管理局2023年预算公开
情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况
七、国有资本经营预算支出情况
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况说明
十、项目预算绩效情况
十一、专业名词解释
十二、预算公开报表
一、单位主要职责
根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》（黄发[2019]5号）文件精神，将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局，市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职能。
原黄石市房地产管理局主要职责有：
（1）贯彻住房保障、住房制度改革及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策；
（2）组织拟定全市住宅产业中长期发展规划并监督实施；
（3）负责全市住房制度改革委员会的日常工作；
（4）负责建立和完善全市住房保障体系，推进公共租赁住房建设，指导公共租赁住房的维护与管理；拟定住房保障计划，监督保障性住房建设、销售、分配工作，组织实施市危旧房、城中村、棚户区改造，负责经济适用住房建设和住房货币补贴审核；
（5）负责全市房地产开发行业管理；
（6）负责全市房地产市场管理，组织开展房地产市场预警预报、市场信息分析；
（7）负责房地产综合管理信息化建设；
（8）监督管理城市房屋征收工作；
（9）负责全市物业服务的行业管理；
（10）负责全市房屋使用安全的监督；
（11）负责全市白蚁防治的行业管理，组织实施房屋白蚁预防与灭治；
（12）负责处理房地产行业管理方面的投诉和各类纠纷。
另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部（加挂老旧小区改造领导小组）办公室设在原市房产局，经费由市财政部门安排专项工作经费，主要负责全市棚户区改造和老旧小区改造工作的组织和协调。
二、机构设置情况
根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》（黄发[2019]5号）文件精神，将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局，市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职能。
市房地产管理局部门预算由原市房产局和纳入预算汇编范围的9个二级事业单位组成，分别为市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理办公室、市房地产信息中心、市房屋经营管理中心、市房屋安全监督管理中心、市白蚁防治管理办公室、市住房资金中心。
另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部（加挂老旧小区改造领导小组）办公室设在原市房产局，并入原市房产局编制部门预算。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收支情况
2023年预算总收入为18316.27万元（原下属9个事业单位及棚户区改造工作指挥部办公室统一核算，下同），比上年年初预算23392.76万元减少5076.49万元，降幅为21.7%。收入全部为一般公共预算收入。
2023年预算总支出为18316.27万元，比上年年初预算23392.76万元减少5076.49万元，降幅为21.7%。其中：人员经费2649.05万元，占总支出的14.4%；公用经费305.22万元，占总支出的1.7%；项目支出15362万元，占总支出的83.9%。按支出功能分类为：住宅建设与房地产市场监管（功能分类科目代码2120109）3316.27万元，占总支出的18.1%；棚户区改造（功能分类科目代码2210103）13500万元，占总支出的73.7%；公共租赁住房（功能分类科目代码2210106）1500万元，占总支出的8.2%。
2、预算收支增减情况
预算收支减少的主要原因是保障性安居工程（棚户区）项目预算收支减少5000万元导致，该项目上年预算收支为18500万元，本年预算收支为13500万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费为305.22万元，其中办公费20万元、印刷费4万元、水费3万元、电费27万元、邮电费17万元、物业管理费15万元、差旅费10万元、维修（护）费3万元、公务接待费1.45万元、委托业务费5万元、工会经费27.66万元、福利费35.43万元、公车运行维护费28万元、其他交通费52.25万元、其他商品和服务支出54.43万元、办公设备购置费2万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年度一般公共预算“三公”经费为32.45万元，具体为：因公出国（境）经费预算为零；公务用车购置费及运行维护费28万元（其中公务用车购置费预算为零、公车运行维护费28万元）；公务接待费4.45万元。2023年度一般公共预算“三公”经费比上年增加3万元，原因是棚户区改造指挥部工作经费项目支出中安排3万元公务接待费。
六、政府性基金预算支出情况
本单位2023年年初预算无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
本单位2023年年初预算无国有资本经营预算支出。
八、政府采购安排情况
按照政府采购管理有关规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计126.5万元，包括货物类56.5万元、服务类70万元。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位有单价50万元以上的通用设备3套，均为信息中心机房设备；本单位现有公务车辆8辆。
十、项目预算绩效情况
2023年项目支出为15362万元，具体为公租房小区规范管理评价8万元、房地产行业从业人员培训8万元、房屋安全白蚁防治18万元、征收物业调解委工作经费40万元、住房档案整理40万元、棚户区改造指挥部工作经费40万元、信息化建设及维护208万元、保障性安居工程（公共租赁住房）1500万元、保障性安居工程（棚户区）13500万元，每个项目均按要求设置绩效目标，具体如下：
1、公租房小区规范管理评价
2、房地产行业从业人员培训
3、房屋安全白蚁防治
4、征收物业调解委工作经费
5、住房档案整理
6、棚户区改造指挥部工作经费
7、信息化建设及维护项目
8、保障性安居工程（公共租赁住房）
9、保障性安居工程（棚户区）
十一、专业名词解释
1、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3、国有资本经营预算：它是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
4、支出功能分类：财政支出按照政府主要职能活动进行的分类。我国政府的支出功能分类包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、黄石市房地产管理局2023年部门预算公开表
详见附表