黄石市建筑节能管理办公室2021年度部门决算公开说明

黄石市建筑节能管理办公室2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2021年墙革返退绩效自评表 

黄石市建筑节能管理办公室关于2021年度部门决算

信息公开的说明

一、部门职责

1、负责推进全市建筑节能、可再生能源建筑应用、绿色建筑、低能耗建筑、既有建筑节能改造和保温材料的研究、生产、设计、施工及日常管理工作；参与审核生产建筑节能材料建设项目、建筑节能示范项目、节能改造项目和节能验收等工作。

2、负责组织收缴、管理“墙体材料专项基金”，编制使用计划；审核批准新型墙体材料产品认定、技改，基建项目、生产定点，组织实施新型墙体材料技术改造示范线建设；组织协调新型墙材的科研、生产、设计、施工等项工作。

3、贯彻执行国家和省、市政府颁发的发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）的法规和政策；编制黄石市发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）发展规划和年度计划，并组织实施；按照国家规定征收和使用管理散装水泥专项资金；协调发展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）工作中的问题，开展散装水泥、预拌混凝土（预拌砂浆）统计、宣传、信息交流；组织研制开发新技术、新工艺、新设备并负责推广应用。

二、机构设置

黄石市建筑节能管理办公室成立于2015年，为“黄石市墙体材料革新办公室”与“黄石市散装水泥办公室”两办合并而成。现为市建委下属公益一类事业单位，目前，本单位实有人数28人（其中在职在编11人，退休9人、聘用8人），行政级别正科级，独立法人资格，财政预算拨款。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年度收入总计944.06万元、支出总计944.06万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021年度决算收入944.06万元，2020年决算收入835.95万元，2021年决算收入与2020年相比增加108.11万元，增加12.93%，主要原因：主要增加了老机保转新机保补缴的养老及年金59万元，这是今年总收入相较去年增加的重要原因。

（三）决算支出增减变化情况

2021年度决算支出944.06万元，2020年决算支出905.72万元，2021年决算支出与2020年相比增加38.34万元，增加4.23%，主要原因：主要增加了老机保转新机保补缴的养老及年金59万元，这是今年总支出相较去年增加的重要原因。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款收入总计944.06万元、2021年财政拨款支出总计944.06万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.21万元，支出决算为908.21万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出317.91万元，占35%；项目支出590.3万元，占65%。

2021年度财政拨款基本支出317.91万元，其中：人员经费296.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费21.4万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2021年三公经费支出1.97万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费1.97万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.97万元）、公务接待费0万元，比2020年三公经费支出减少0.37万元，减少15.81%，较年初预算减少6.03万元，减少的主要原因是2021年本单位公务用车减少一辆。

截至2021年12月31日，本单位公务用车购置数0，保有量为2辆，国内公务接待的批次0，人数0，因公出国（境）团组数0、人数0。

（七）机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中，政府采购货物支出0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位固定资产总额为246.96万元，其中：通用设备2辆，价值44.01万元，含公务车辆2辆，价值44.01万元，均为一般公务用车；专用设备0台（套），单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十）其他情况

政府性基金预算收入35.85万元，支出35.85万元，为城市配套费支出，用于日常公用经费支出。 

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及墙革专项基金返退项目5个，资金300万元，占项目支出总额的84.8%。

组织对墙革专项基金返退项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，此项预算绩效实施主要是为了加快推广新型墙体材料，促进节约能源和保护耕地，推动我市新墙材发展水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办在2021年度部门决算中公开“墙革专项基金返退”项目绩效自评结果。

墙革专项基金返退项目绩效自评综述：本项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。  

根据年初设定的绩效目标，墙革专项基金返退预算项目资金使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评为优秀。

（三）绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

墙革专项基金返退项目资金的绩效评价结果的应用，促进了墙材革新与建筑节能相关企业以及行业的持续、深入的发展和规划，为资金的合理配置、管理、使用提供了真实有效的依据，对我市墙材革新及建筑节能工作的稳步有序进行做出了贡献。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

结合项目的绩效目标管理，进一步完善相关的项目分配管理办法及评价指标，真实的反映项目评价结果，优化项目支出结构、提高项目资金使用效益。

五、名词解释

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（公开的决算表格）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2021年墙革返退绩效自评表