黄石市房地产管理局2022年部门预算公开情况说明

黄石市房地产管理局2022年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》（黄发[2019]5号）文件精神，将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局，市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职责。

原黄石市房地产管理局主要职责有：

（1）贯彻住房保障、住房制度改革及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策；

（2）组织拟定全市住宅产业中长期发展规划并监督实施；

（3）负责全市住房制度改革委员会的日常工作；

（4）负责建立和完善全市住房保障体系，推进公共租赁住房建设，指导公共租赁住房的维护与管理；拟定住房保障计划，监督保障性住房建设、销售、分配工作，组织实施市危旧房、城中村、棚户区改造，负责经济适用住房建设和住房货币补贴审核；

（5）负责全市房地产开发行业管理；

（6）负责全市房地产市场管理，组织开展房地产市场预警预报、市场信息分析；

（7）负责房地产综合管理信息化建设；

（8）监督管理城市房屋征收工作；

（9）负责全市物业服务的行业管理；

（10）负责全市房屋使用安全的监督；

（11）负责全市白蚁防治的行业管理，组织实施房屋白蚁预防与灭治；

（12）负责处理房地产行业管理方面的投诉和各类纠纷。

另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部（加挂老旧小区改造领导小组）办公室设在原市房产局，经费由市财政部门安排专项工作经费，主要负责全市棚户区改造和老旧小区改造工作的组织和协调。

二、机构设置情况

根据市委市政府《关于黄石市市级机构改革的实施意见》（黄发[2019]5号）文件精神，将市房地产管理局的行政职能划入黄石市住房和城乡建设局，市房地产管理局待下一步全市事业单位改革由编制管理部门重新核定机构、职能。

市房地产管理局部门预算由原市房产局和纳入预算汇编范围的9个二级事业单位组成，其中：公益一类事业单位7个，分别为市住房保障中心、市城市综合开发管理办公室、市房屋征收管理办公室、市物业管理办公室、市房地产信息中心、市房屋安全监督管理中心、市住房资金中心；公益二类事业单位2个，分别为市房屋经营管理中心、市白蚁防治管理办公室。

另外，根据市政府工作安排，黄石市城市与工矿棚户区改造工作指挥部（加挂老旧小区改造领导小组）办公室设在原市房产局，并入原市房产局编制部门预算。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况

2022年预算总收入为23392.76万元（原下属9个事业单位及棚户区改造工作指挥部办公室统一核算，下同），比上年年初预算18316.06万元增加5076.7万元，增幅为27.72%。其中：经费拨款（补助）1792.76万元，行政事业单位资产收益拨款1600万元，专项收入拨款20000万元。

收入增加原因：经费拨款（补助）增加76.7万元，专项收入拨款增加5000万元。

2、预算支出情况

2022年预算总支出为23392.76万元，比上年年初预算18316.06万元增加5076.7万元，增幅为27.72%。其中：基本支出3030.76万元，占总支出的12.96%；项目支出20362万元，占总支出的87.04%。本年支出构成为：城乡社区支出3392.76万元，占总支出的14.5%；住房保障支出20000万元，占总支出的85.5%。

支出增加原因：（1）基本支出比上年增加76.7万元，主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；（2）项目支出比上年增加5000万元，为保障性安居工程（棚户区）项目预算支出增加5000万元，本年加大了对棚户区改造的资金投入。

3、本单位2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为312.6万元，其中办公费20万元、印刷费5万元、水费3万元、电费27万元、邮电费17万元、物业管理费15万元、差旅费18万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1.45万元、劳务费5.33万元、委托业务费5万元、工会经费28.22万元、福利费35.03万元、公车运行维护费28万元、其他交通费51.13万元、其他商品和服务支出43.45万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年度“三公”经费一般公共预算总额为29.45万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要是严控“三公”经费预算，具体为：

1、“因公出国（境）费”预算为零，比上年增加0万元，增加0%，主要是严格控制出国（境）业务；

2、公务用车购置费及运行费28万元，比上年增加0万元，增加0%，主要是严格管理公务用车，控制相关费用。

其中：（1）“公务用车购置费”预算为零，比上年增加0万元，增加0%；

（2）“公务用车运行费”28万元，比上年增加0万元，增加0%。

3、“公务接待费”1.45万元，比上年增加0万元，增加0%，主要是严格控制公务接待业务，控制相关费用。

六、政府采购预算安排情况

按照2022年政府采购管理有关规定，2022年本单位编制政府采购预算85万元，比上年减少25万元，减少的主要原因是：一是货物类主要是复印纸、办公设备，因采购数量减少，比上年减少5万元；二是服务类软件开发，因软件开发项目不同，比上年减少20万元。

2022年政府采购预算支出85万元，其中：货物类政府采购预算5万元，主要是复印纸、办公设备；服务类政府采购预算80万元，为应用系统建设开发费用；工程类政府采购预算0元。

七、国有资产占用情况

2022年本单位占用房屋面积50385.09平方米，单价50万元以上的通用设备3套（均为信息中心机房设备），单价100万元以上的专用设备数量为0。本单位现有公务车辆8辆，均为事业单位业务用车，与上年一致。

八、重点项目预算绩效情况

1、“信息化建设及维护项目”主要内容是按照省住建厅相关文件要求，我市行业管理和便民利企服务的相关信息系统管理和维护，包含新建商品房网签备案系统、存量房网签系统、房屋征收系统等相关系统的运行维护，以及机房网络和终端电脑等运维服务。根据上级有关文件要求，为保障我局网络和信息化安全，需建立能有效管理服务器、数据库、网络设备以及各种应用程序的密码应用服务，实现单位密码的安全管理和使用。对黄石市预售商品房资金监管系统升级，升级交易资金监管业务。2022年预算安排208万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效目标是：在信息系统正常运转的基础上建立各种应用程序的密码应用服务，完成预售商品房资金监管系统升级。

产出指标：维护系统数量12个，维护主机和网络等设备80台，维护终端电脑300台，密码应用系统1个，预售商品房资金监管系统升级1项，网络系统运行故障0次，管理服务器、数据库、网络设备等密码应用运行良好。

成本指标：成本控制不超预算。

效益指标：服务群众房屋交易、住房保障、房屋征收等良好，服务企业房屋预售、房屋交易网签备案良好。

满意度指标：市民满意率≥95%。

2、“保障性安居工程（公共租赁住房）项目”主要内容是完成年度公租房租赁补贴、维护及管理。2022年预算安排1500万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效目标是：完成年度公租房租赁补贴和公租房维护管理及“三个一”房源筹集。

产出指标：公租房租赁补贴完成省定目标任务，完成公租房维修维护及运营，完成“三个一”房源筹集任务，发放对象、金额准确率100%，公租房维护管理达标率100%。

成本指标：成本控制不超预算。

效益指标：解决群众住房困难，带动投资增加，改善居住环境。

满意度指标：市民满意率≥90%。

3、“保障性安居工程（棚户区）项目”主要内容是完成省定年度棚改目标计划套数。2022年预算安排18500万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022年度项目绩效目标是：完成省定年度棚改目标计划。

产出指标：省定年度棚改目标计划4330套，省定老旧小区改造目标计划45596户，征收补偿发放对象、金额准确率100%，改造质量达标率100%。

成本指标：成本控制不超预算。

效益指标：改善老旧小区环境，改善居民居住条件，改善城市环境，改善居民生活质量，促进城市可持续发展。

满意度指标：市民满意率≥95%。

九、其他需要说明的情况

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：是指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。