2022年度黄石市建筑市场管理站部门预算公开情况
说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明情况
十、专业名词解释
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市建筑市场管理站成立于1992年4月，人员编制9人，现在职在编8人，退休人数4人，聘用人数7人，共实有人数 19人。根据原市建委《关于市城乡建设委员会下属事业单位类别的通知》（黄编文〔2015〕153号）文件精神，定为公益一类事业单位。主要工作职责是：负责黄石市建设工程建筑市场五方责任主体转包、挂靠、违法分包等违法行为的监管与查处、协调处理全市建设领域拖欠工程款行为投诉、建筑行业农民工学校创建计生防艾及维权等。
第二部分 机构设置情况
黄石市建筑市场管理站为黄石市住房和城乡建局的二级预算单位，内设4个职能科室：分别是办公室、执法一室、执法二室、清欠办。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市建筑市场管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：城乡社区支出。2022年度收支总预算96.48 万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年收入预算96.48万元，比上年度预算减少8.27万元，下降7.89%。其中，一般公共预算拨款收入96.48万元，占本年收入100%，包括财政拨款（补助）96.48万元。
收入减少原因：主要因为当年减少在职人员1名。
2、支出预算情况：2022年度支出预算96.48万元，比上年预算减少8.27万元，下降7.89%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出96.48万元，占本年支出100%
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出96.48万元，占总支出的100%.
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少8.27万元，下降7.89%，主要因为当年减少在职人员1名。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算96.48万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：城乡社区支出96.48万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出96.48万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少8.27万元，下降7.89%。
2、一般公共预算支出结构情况。2022年度一般公共预算支出96.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出96.48万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为96.48万元，比上年预算减少8.27万元，下降7.89%。主要原因是当年减少在职人员1名。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出 96.48万元，其中：
人员经费85.48万元，主要包括：基本工资30.63万元、津贴补贴7.15万元、绩效工资18.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.01万元、职业年金缴费4.51万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、住房公积金 6.76万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元。
公用经费11万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、物业管理费 0.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费 0.3万元、工会经费1.13万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出0.46万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
我单位2022年本部门预算中没有使用项目支出拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算总额为11万元，比上年减少0.27万元，下降0.24%，减少原因主要是减少在职人员1名。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.2万元，印刷费0.5万元，邮电费1万元、物业管理费 0.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费 0.3万元、工会经费1.13万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费 4万元、其他商品和服务支出0.46万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算为零，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算为零，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务用车运行费为4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
4、公务接待费预算为零，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门无政府采购预算安排，比上年减少1.45万元。减少的主要原因是根据湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求印刷服务、车辆维修等采购限额需达到单项或批量10万元以上标准，2022年预计未有超过。其中：货物类政府采购预算为零，工程类政府采购预算为零，服务类政府采购预算为零。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 为0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台；单价 100 万元的以上专用设备 0台；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。2022年无预算安排购置车辆。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
我站无重点项目预算，预算为零，与上年持平。
第九部分 其他需要说明情况
1、对空表的说明
2022年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。2022年我单位预算中，没有使用国有资本经营预算支出情况拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。2022年我单位预算中没有项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据无此项预算，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年我单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复
我单位2022年预算中没有项目支出，故无项目支出绩效目标批复表。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2022年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开）
八、2022年政府性基金预算支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据；与上年一致）
九、2022年国有资本经营预算支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致）
十、2022年项目支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致）
2022年2月7日