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黄石市质量技术监督局稽查分局2019年部门预算公开
日期:2019-02-19 08:56 视力保护色:


目  录


第一部分:单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分:部门2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算情况表

三、部门支出预算情况表

四、收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:预算基本情况

一、2019年预算情况

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况

四、关于政府采购支出说明

五、“三公”经费安排情况

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分:名词解释




黄石市质量技术监督局稽查分局2019年预算公开说明

一、单位基本情况 

    黄石市质量技术监督局稽查分局,为市质量技术监督局直属副处级行政机构。

(一)主要职责

    依法组织查处产品质量、计量、标准和特种设备等方面的违法行为;负责上级交办的、外市(州)和相关部门移送的案件以及群众投诉、举报案件的查处工作;开展专项执法检查;指导县(市)稽查机构的业务工作。

(二)内设机构

根据市人民政府办公室关于印发《黄石市质量技术监督局主要职责机构设置和人员编制规定》的通知(黄政办发〔2017〕59号)的规定,内设综合科、业务一科、业务二科、业务三科及12365投诉举报中心

二、2019年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

2019年部门收入预算情况表

2019年部门支出预算情况表

2019年财政拨款收支预算总表

2019年一般公共预算支出表(财政拨款)

2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

2019年政府性基金预算支出情况表

三、预算基本情况

  (一)2019年预算情况

    2019年我局预算数为322.92万元。其中经费拨款(补助)302.92万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款20万元。其中工资福利支出262.63万元、商品和服务支出34.01万元、项目支出20万元。

  (二)预算收支增减变化说明

2019年年初预算较上年约有5%下降,原因为2018年末有一名员工退休,导致人员经费及公用经费下降。

(三)机关运行经费安排情况

2019我局机关运行经费包括办公费5.65万元⑵印刷费0.7万元⑶邮电费0.6万元⑷差旅费1万元⑸福利费5.02万元⑹水电费2.7万元⑺物业管理费1.1万元⑻培训费0.5万元⑼公务接待费1万元⑽劳务费1万元⑾公会经费4.01万元⑿其他交通费用10.73万元。  

(四)政府采购安排情况

2019年年初政府采购安排情况为印刷费0.7万元、办公耗材等0.3万元。在后续工作中将根据实际需求进行调整。

(五)“三公”经费安排情况

2019年黄石市质量技术监督局稽查分局“三公”经费为:公务接待费1万元,金额与上年持平。

2019年度分局购置公车预算为0万元,与上年持平。公车保有量为0台,无公务用车购置和运行费。

2019年度分局因公出国预算为0万元,与上年持平。

(六)国有资产占用情况说明

2019年本单位共有固定资产57.5万元。其中通用设备38.3万元,专用设备13.4万元,家具5.8万元。

(七)重点项目预算的绩效目标情况说明

 2019年本单位重点项目预算“执法专项经费”,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理。旨在维护黄石市场质量安全,肃清市场风气。

我单位将严格执行行政事业单位财务管理制度,预算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。在后续工作中认真总结经验,查找不足,继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理,提升预算编制水平,提高资金的使用效率。

四、名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按黄石市住房公积金中心规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行(一般行政管理事务):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(七)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(九)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

(十)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。



                                                                                                                                      2019年2月18日

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